Утверждены
президиумом Совета при Президенте
Российской Федерации
по стратегическому развитию
и национальным проектам
(протокол от 3 декабря 2018 г. N 14)
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО МОНИТОРИНГУ И ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
(ПРОГРАММЫ) И ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
1. Мониторинг и внесение изменений в национальные проекты (программы) (далее - национальные проекты) и федеральные проекты осуществляются в соответствии с порядком и сроками, определенными постановлением Правительства Российской Федерации
от 31 октября 2018 г. N 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации".
I. Указания по подготовке отчетности
2. В ходе мониторинга национальных проектов и федеральных проектов подготавливаются отчеты о ходе реализации национальных проектов, отчеты о ходе реализации федеральных проектов (далее - отчет по национальному проекту, отчет по федеральному проекту, вместе - отчетность).
3. Подготовка отчета по национальному проекту осуществляется по форме согласно приложению N 1.
Подготовка отчета по федеральному проекту осуществляется по форме согласно приложению N 2.
4. Ежемесячная, ежеквартальная и ежегодная отчетность подготавливается по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным периодом.
5. Отчет по национальному проекту подготавливается на основании информации, содержащейся в отчетах по федеральным проектам, входящим в состав национального проекта, а также иных сведений о рисках, выявленных в ходе реализации национального проекта.
В отчет по федеральному проекту включается информация о реализации региональных проектов, направленных на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта.
6. Приведение в отчетности информации о показателях осуществляется с учетом:
указания фактических (при наличии) данных в соответствии с официальной статистической информацией и (или) оперативных данных (при отсутствии фактических данных на момент подготовки отчета) за отчетный период;
указания прогнозных данных по кварталам отчетного года по показателям, расчет которых осуществляется по итогам года (при отсутствии фактических данных на момент подготовки отчета);
уточнения значений показателей за предыдущие периоды при подготовке отчета за 2 и последующие кварталы отчетного года.
7. Федеральным органом исполнительной власти представляется уточненная (актуализированная) отчетность в случае:
рассмотрения отчетности на заседаниях президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам или проектных комитетов, актуальность данных которых превышает более одного месяца;
получения официальной статистической информации по всем показателям проекта.
II. Указания по подготовке запросов на изменение
национальных и федеральных проектов
8. Внесение изменений в паспорта национальных и федеральных проектов осуществляется посредством подготовки запроса на изменение паспорта соответствующего проекта.
9. Подготовка запроса на изменение паспорта национального проекта осуществляется по форме согласно приложению N 3.
Подготовка запроса на изменение паспорта федерального проекта осуществляется по форме согласно приложению N 4.
10. Контроль качества подготовки запросов на изменение паспортов национальных проектов и паспортов федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, осуществляет проектной офис Правительства Российской Федерации.
Контроль качества подготовки запросов на изменение паспортов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов, осуществляет ведомственный проектный офис.
III. Заключительные положения
11. Разъяснение по заполнению форм отчетов по национальным проектам, форм отчетов по федеральным проектам, а также разъяснение по подготовке запросов на изменение национальных проектов и запросов на изменение федеральных проектов, осуществляются проектным офисом Правительства Российской Федерации.
Приложение N 1
Руководитель национального проекта (ФИО) | | ОДОБРЕН проектным комитетом по национальному проекту |
| | (протокол от ______ N ____) |
(подпись) | | |
дата | | |
ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА _____
"Наименование проекта"
Общий статус реализации
1. Риски | 2. Показатели | 3. Бюджет | 4. Задачи | 5. Результаты |
| | | | |
наличие критических отклонений | наличие отклонений | отсутствие отклонений | отсутствие отклонений | наличие отклонений |
1. Ключевые риски
N п/п | Статус | Наименование соответствующего раздела паспорта проекта | Краткое описание риска | Предлагаемые решения |
1. | | | | |
2. | | | | |
3. | | | | |
2. Сведения о значениях целей и показателей
N п/п | Статус | Наименование целей и показателей | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение за предыдущий год | Значения по кварталам | Плановое значение на конец года | Процент достижения | Комментарий |
I | II | III | IV |
1. | | | | | | | | | | | |
2. | | | | | | | | | | | |
3. | | | | | | | | | | | |
4. | | | | | | | | | | | |
Примеры диаграмм (графиков) достижения показателей приведены в приложениях N 1 - 3.
3. Статус исполнения бюджета <1>
Федеральный бюджет на (указывается дата) Всего (указывается сумма) млн. рублей | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации на (указывается дата) Всего (указывается сумма) млн. рублей | Внебюджетные источники на (указывается дата) Всего (указывается сумма) млн. рублей |
| | |
| Фактически исполнено |
| Риски исполнения |
| Остаток финансовых средств |
(построение диаграмм (графиков)
осуществляется с использованием информационной системы
проектной деятельности)
Сведения об исполнении бюджета
(сведения об исполнении бюджета подготавливаются
с использованием ГИС "Электронный бюджет")
N п/п | Статус | Наименование федерального проекта и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечение, млн. рублей | Исполнение, млн. рублей | Процент исполнения (8) / (5) * 100 | Комментарий |
Предусмотрено паспортом национального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | | Федеральный проект "...", в том числе: | | | | | | | |
1.1. | | федеральный бюджет | | | | | | | |
1.2. | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | | | | | | |
1.3. | | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | | |
1.4. | | внебюджетные источники | | X | X | X | | | |
Всего по национальному проекту за счет всех источников, в том числе: | | | | | | | |
федеральный бюджет | | | | | | | |
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | | | | | | |
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | | |
внебюджетные источники | | X | X | X | | | |
4. Статус выполнения задач
N п/п | Статус | Наименование задачи | Достижение результатов |
1. | | | |
2. | | | |
3. | | | |
(построение диаграммы (графика)
осуществляется с использованием информационной системы
проектной деятельности)
5. Динамика достижения результатов
(построение диаграммы (графика)
осуществляется с использованием информационной системы
проектной деятельности)
Пример диаграммы (графика) достижения результатов приведен в приложении N 4.
5.1. Федеральный проект "краткое наименование федерального проекта"
N п/п | Уровень контроля <2> | Статус | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Комментарий |
план | факт/прогноз |
1. | | | (указывается задача национального проекта, решение которой осуществляется в рамках соответствующего федерального проекта) | |
1.1. | | | (указываются результаты, создаваемые в рамках решения задач) | | | | |
1.2. | | | | | | | |
5.2. Федеральный проект "Краткое наименование федерального проекта"
(по каждому федеральному проекту, указанному
в разделе 3 паспорта национального проекта, заполняется
форма, приведенная в подразделе 5.1 настоящего раздела.
Количество подразделов должно соответствовать количеству
федеральных проектов)
--------------------------------
<1> При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации национального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
<2> С - Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПС - президиум Совета.
| Отсутствие отклонений | | Наличие отклонений | | Наличие критических отклонений | | Сведения не представлены | | Прогнозные сведения |
Приложение N 1
к отчету о ходе реализации
национального проекта
Пример диаграммы (графика) достижения показателей
Рис. 1. (наименование показателя)
Приложение N 2
к отчету о ходе реализации
национального проекта
Пример диаграммы (графика) достижения показателей
Рис. 2. (наименование показателя)
Приложение N 3
к отчету о ходе реализации
национального проекта
Пример диаграммы (графика) достижения показателей
Рис. 3. (наименование показателя)
Приложение N 4
к отчету о ходе реализации
национального проекта
Пример диаграммы (графика) достижения результатов
Рис. 4. (краткое наименование национального проекта)
Приложение N 2
Руководитель федерального проекта (ФИО) | | УТВЕРЖДЕН <1> проектным комитетом по национальному проекту |
| | (протокол от ______ N ____) |
(подпись) | | |
дата | | |
ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА _____
"Наименование проекта"
Общий статус реализации
1. Риски | 2. Показатели | 3. Бюджет | 4. Результаты | 5. Контрольные точки |
| | | | |
наличие критических отклонений | наличие отклонений | отсутствие отклонений | отсутствие отклонений | наличие отклонений |
1. Ключевые риски
N п/п | Статус | Наименование соответствующего раздела паспорта проекта | Краткое описание риска | Предлагаемые решения |
1. | | | | |
2. | | | | |
3. | | | | |
2. Сведения о значениях целей и показателей
N п/п | Статус | Наименование целей и показателей | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение за предыдущий год | Значения по кварталам | Плановое значение на конец года | Процент достижения | Комментарий |
I | II | III | IV |
1. | | | | | | | | | | | |
2. | | | | | | | | | | | |
3. | | | | | | | | | | | |
4. | | | | | | | | | | | |
Примеры диаграмм (графиков) достижения показателей приведены в приложениях N 1 - 3.
Информация о значениях показателей по субъектам Российской Федерации приводится по форме в соответствии с приложением N 4.
3. Статус исполнения бюджета <2>
Федеральный бюджет на (указывается дата) Всего (указывается сумма) млн. рублей | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации на (указывается дата) Всего (указывается сумма) млн. рублей | Внебюджетные источники на (указывается дата) Всего (указывается сумма) млн. рублей |
| | |
| Фактически исполнено |
| Риски исполнения |
| Остаток финансовых средств |
(построение диаграммы (графика)
осуществляется с использованием информационной системы
проектной деятельности)
Сведения об исполнении бюджета
(сведения об исполнении бюджета подготавливаются
с использованием ГИС "Электронный бюджет")
N п/п | Статус | Наименование результата федерального проекта и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечение, млн. рублей | Исполнение, млн. рублей | Процент исполнения (8) / (5) * 100 | Комментарий |
Предусмотрено паспортом федерального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | | (указывается наименование задачи национального проекта) | | | | | | | |
1.1. | | (указывается наименование результата федерального проекта), в том числе: | | | | | | | |
1.1.1 | | федеральный бюджет | | | | | | | |
1.1.2 | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | | | | | | |
1.1.3 | | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | | |
1.1.4 | | внебюджетные источники | | X | X | X | | | |
Всего по федеральному проекту за счет всех источников, в том числе: | | | | | | | |
федеральный бюджет | | | | | | | |
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | | | | | | |
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | | |
внебюджетные источники | | X | X | X | | | |
4. Статус достижения результатов
N п/п | Статус | Наименование результата | Достижение контрольных точек |
1. | | | |
2. | | | |
3. | | | |
(построение диаграммы (графика)
осуществляется с использованием информационной системы
проектной деятельности)
5. Динамика достижения контрольных точек
(построение диаграммы (графика)
осуществляется с использованием информационной системы
проектной деятельности)
Пример диаграммы (графика) достижения контрольных точек приведен в приложении N 5.
Сведения о достижении результатов, контрольных точек
и мероприятий
N п/п | Уровень контроля <3> | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Комментарий |
план | факт/прогноз |
1. | | | (указывается результат федерального проекта) | | | | |
1.1. | | | (указывается контрольная точка, являющаяся итогом выполнения ряда мероприятий федерального проекта) | | | | |
1.1.1. | | | (указываются мероприятия, реализация которых направлена на достижение контрольной точки и результата федерального проекта) | | | | |
--------------------------------
<1> Для федеральных проектов, не входящих в состав национального проекта, осуществляется одобрение отчета о ходе реализации федерального проекта проектным комитетом по соответствующему федеральному проекту с указанием реквизитов соответствующего протокола.
<2> При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
<3> ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
| Отсутствие отклонений | | Наличие отклонений | | Наличие критических отклонений | | Сведения не представлены | | Прогнозные сведения |
Приложение N 1
к отчету о ходе реализации
федерального проекта
Пример диаграммы (графика) достижения показателей
Рис. 1. (наименование показателя)
Приложение N 2
к отчету о ходе реализации
федерального проекта
Пример диаграммы (графика) достижения показателей
Рис. 2. (наименование показателя)
Приложение N 3
к отчету о ходе реализации
федерального проекта
Пример диаграммы (графика) достижения показателей
Рис. 3. (наименование показателя)
Приложение N 4
к отчету о ходе реализации
федерального проекта
Информация
о значениях показателей по субъектам Российской Федерации
N п/п | Статус | Наименование субъекта Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение за предыдущий год | Значения по кварталам | Плановое значение на конец текущего года | Процент достижения значения показателя | Комментарий |
I | II | III | IV |
(наименование показателя федерального проекта) |
(федеральный округ) | | - | - | - | - | - | - | - | |
1. | | (субъект Российской Федерации) | | | | | | | | | |
2. | | | | | | | | | | | |
3. | | | | | | | | | | | |
Приложение N 5
к отчету о ходе реализации
федерального проекта
Пример диаграммы (графика) достижения контрольных точек
Рис. 4. (краткое наименование федерального проекта)
Приложение N 3
| УТВЕРЖДЕН президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от __________ N _____) |
| ОДОБРЕН проектным комитетом по национальному проекту (протокол от __________ N _____) |
ЗАПРОС
на изменение паспорта национального проекта
<Наименование национального проекта>
N _____
Изменяемые разделы проекта | |
