Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Идентификатор файла | ИдФайл | А | T(1-255) | ОУ | Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения) |
Версия программы, с помощью которой сформирован файл | ВерсПрог | А | T(1-40) | О | |
Версия формата | ВерсФорм | А | T(1-5) | О | Принимает значение: 5.04 |
Требование о представлении пояснений к налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость | Документ | С | О | Состав элемента представлен в таблице 4.2 |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Код формы документа по КНД | КНД | А | T(=7) | ОК | Типовой элемент <КНДТип>. Принимает значение: 1165050 |
Дата формирования документа | ДатаДок | А | T(=10) | О | Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ |
Номер требования о представлении пояснений к налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость | НомТреб | А | N(9) | О | Принимает значение от 1 и более |
Налоговый период (код), за который представлена налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость | Период | А | T(=2) | ОК | Принимает значение: 01 - январь | 02 - февраль | 03 - март | 04 - апрель | 05 - май | 06 - июнь | 07 - июль | 08 - август | 09 - сентябрь | 10 - октябрь | 11 - ноябрь | 12 - декабрь | 21 - 1 квартал | 22 - 2 квартал | 23 - 3 квартал | 24 - 4 квартал | 51 - 1 квартал при реорганизации (ликвидации) организации | 54 - 2 квартал при реорганизации (ликвидации) организации | 55 - 3 квартал при реорганизации (ликвидации) организации | 56 - 4 квартал при реорганизации (ликвидации) организации | 71 - за январь при реорганизации (ликвидации) организации | 72 - за февраль при реорганизации (ликвидации) организации | 73 - за март при реорганизации (ликвидации) организации | 74 - за апрель при реорганизации (ликвидации) организации | 75 - за май при реорганизации (ликвидации) организации | 76 - за июнь при реорганизации (ликвидации) организации | 77 - за июль при реорганизации (ликвидации) организации | 78 - за август при реорганизации (ликвидации) ликвидации организации | 79 - за сентябрь при реорганизации (ликвидации) организации | 80 - за октябрь при реорганизации (ликвидации) организации | 81 - за ноябрь при реорганизации (ликвидации) организации | 82 - за декабрь при реорганизации (ликвидации) организации |
Отчетный год, за который представлена налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость | ОтчетГод | А | О | Типовой элемент <xs:gYear>. Год в формате ГГГГ | |
Номер корректировки налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость | НомКорр | А | N(3) | О | Принимает значение: 0 - первичный документ, 1 - 999 - номер корректировки для корректирующего документа. Элемент повторяет значение элемента <НомКорр> из файла со сведениями налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, к которой сформировано требование о представлении пояснений |
Количество приложений к требованию о представлении пояснений | КолПрил | А | N(1) | О | Принимает значение от 1 до 9 |
Приложения к требованию о представлении пояснений к налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость | ПрилТребНДС | С | О | Состав элемента представлен в таблице 4.3 |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Раздел 8 "Сведения из книги покупок" налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, в котором выявлены ошибки или несоответствия | СведРазд8 | С | Н | Состав элемента представлен в таблице 4.4 | |
Приложение 1 к разделу 8 "Сведения из дополнительных листов книги покупок" налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, в котором выявлены ошибки или несоответствия | СведРазд8.1 | С | Н | Состав элемента представлен в таблице 4.7 | |
Раздел 9 "Сведения из книги продаж" налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, в котором выявлены ошибки или несоответствия | СведРазд9 | С | Н | Состав элемента представлен в таблице 4.10 | |
Приложение 1 к разделу 9 "Сведения из дополнительных листов книги продаж" налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, в котором выявлены ошибки или несоответствия | СведРазд9.1 | С | Н | Состав элемента представлен в таблице 4.13 | |
Раздел 10 "Сведения из журнала учета выставленных счетов-фактур" налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, в котором выявлены ошибки или несоответствия | СведРазд10 | С | Н | Состав элемента представлен в таблице 4.16 | |
Раздел 11 "Сведения из журнала учета полученных счетов-фактур" налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, в котором выявлены ошибки или несоответствия | СведРазд11 | С | Н | Состав элемента представлен в таблице 4.19 | |
СведРазд12 | С | Н | Состав элемента представлен в таблице 4.21 | ||
Сведения, отсутствующие в книге продаж | НетКнигаПрод | С | Н | Состав элемента представлен в таблице 4.23 | |
Сведения по контрольным соотношениям | СведКС | С | Н | Состав элемента представлен в таблице 4.29 |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Порядковый номер приложения к требованию о представлении пояснений к налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость | НомПрил | А | N(1) | О | Принимает значение от 1 до 9 |
Сведения по строке из книги покупок об операциях, отражаемых за истекший налоговый период | КнПокСтр | С | ОМ | Состав элемента представлен в таблице 4.5 |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Порядковый номер | НомерПор | А | N(12) | О | Принимает значение от 1 и более |
Номер счета-фактуры продавца | НомСчФПрод | А | T(1-1000) | О | Может указываться перечень номеров таможенных деклараций. В случае указания более одного номера таможенной декларации разделителем между ними является точка с запятой |
Дата счета-фактуры продавца | ДатаСчФПрод | А | T(=10) | Н | Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ |
Номер исправления счета-фактуры продавца | НомИспрСчФ | А | N(3) | Н | Принимает значение от 1 и более |
Дата исправления счета-фактуры продавца | ДатаИспрСчФ | А | T(=10) | Н | Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ |
Номер корректировочного счета-фактуры продавца | НомКСчФПрод | А | T(1-256) | Н | |
Дата корректировочного счета-фактуры продавца | ДатаКСчФПрод | А | T(=10) | Н | Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ |
Номер исправления корректировочного счета-фактуры продавца | НомИспрКСчФ | А | N(3) | Н | Принимает значение от 1 и более |
Дата исправления корректировочного счета-фактуры продавца | ДатаИспрКСчФ | А | T(=10) | Н | Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ |
Номер таможенной декларации | НомТД | А | T(1-1000) | Н | Может указываться перечень номеров таможенных деклараций. В случае указания более одного номера таможенной декларации разделителем между ними является точка с запятой |
Код валюты по ОКВ | ОКВ | А | T(=3) | НК | Типовой элемент <ОКВТип>. Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором валют |
Стоимость покупок по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (включая налог), в валюте счета-фактуры | СтоимПокупВ | А | N(19.2) | О | |
Сумма налога по счету-фактуре, разница суммы налога по корректировочному счету-фактуре, принимаемая к вычету, в рублях и копейках | СумНДСВыч | А | N(19.2) | О | |
Справочно: Код возможной ошибки | СпрКодОш | С | ОМ | Типовой элемент <СпрКодОшТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.34 | |
Код вида операции | КодВидОпер | П | T(=2) | ОКМ | |
Сведения о документе, подтверждающем уплату налога | ДокПдтвУпл | С | НМ | Состав элемента представлен в таблице 4.6 | |
Дата принятия на учет товаров (работ, услуг), имущественных прав | ДатаУчТов | П | T(=10) | НМ | Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ |
Сведения о продавце | СвПрод | С | НМ | Типовой элемент <СвУчСдТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.31 | |
Сведения о посреднике (комиссионере, агенте, экспедиторе, застройщике) | СвПос | С | Н | Типовой элемент <СвУчСдТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.31 | |
Период отражения записи | ПериодЗап | С | ОМ | Типовой элемент <ПериодЗапТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.35 |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Номер документа, подтверждающего уплату налога | НомДокПдтвУпл | А | T(1-256) | О | |
Дата документа, подтверждающего уплату налога | ДатаДокПдтвУпл | А | T(=10) | О | Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Порядковый номер приложения к требованию о представлении пояснений к налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость | НомПрил | А | N(1) | О | Принимает значение от 1 до 9 |
Сведения по строке из дополнительных листов книги покупок | КнПокДЛСтр | С | ОМ | Состав элемента представлен в таблице 4.8 |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Порядковый номер | НомерПор | А | N(12) | О | Принимает значение от 1 и более |
Номер счета-фактуры продавца | НомСчФПрод | А | T(1-1000) | О | Может указываться перечень номеров таможенных деклараций. В случае указания более одного номера таможенной декларации разделителем между ними является точка с запятой |
Дата счета-фактуры продавца | ДатаСчФПрод | А | T(=10) | Н | Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ |
Номер исправления счета-фактуры продавца | НомИспрСчФ | А | N(3) | Н | Принимает значение от 1 и более |
Дата исправления счета-фактуры продавца | ДатаИспрСчФ | А | T(=10) | Н | Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ |
Номер корректировочного счета-фактуры продавца | НомКСчФПрод | А | T(1-256) | Н | |
Дата корректировочного счета-фактуры продавца | ДатаКСчФПрод | А | T(=10) | Н | Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ |
Номер исправления корректировочного счета-фактуры продавца | НомИспрКСчФ | А | N(3) | Н | Принимает значение от 1 и более |
Дата исправления корректировочного счета-фактуры продавца | ДатаИспрКСчФ | А | T(=10) | Н | Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ |
Номер таможенной декларации | НомТД | А | T(1-1000) | Н | Может указываться перечень номеров таможенных деклараций. В случае указания более одного номера таможенной декларации разделителем между ними является точка с запятой |
Код валюты по ОКВ | ОКВ | А | T(=3) | НК | Типовой элемент <ОКВТип>. Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором валют |
Стоимость покупок по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (включая налог), в валюте счета-фактуры | СтоимПокупВ | А | N(19.2) | О | |
Сумма налога по счету-фактуре, разница суммы налога по корректировочному счету-фактуре, принимаемая к вычету, в рублях и копейках | СумНДСВыч | А | N(19.2) | О | |
Справочно: Код возможной ошибки | СпрКодОш | С | ОМ | Типовой элемент <СпрКодОшТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.34 | |
Код вида операции | КодВидОпер | П | T(=2) | ОКМ | |
Сведения о документе, подтверждающем уплату налога | ДокПдтвУпл | С | НМ | Состав элемента представлен в таблице 4.9 | |
Дата принятия на учет товаров (работ, услуг), имущественных прав | ДатаУчТов | П | T(=10) | НМ | Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ |
Сведения о продавце | СвПрод | С | НМ | Типовой элемент <СвУчСдТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.31 | |
Сведения о посреднике (комиссионере, агенте, экспедиторе, застройщике) | СвПос | С | Н | Типовой элемент <СвУчСдТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.31 | |
Период отражения записи | ПериодЗап | С | ОМ | Типовой элемент <ПериодЗапТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.35 |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Номер документа, подтверждающего уплату налога | НомДокПдтвУпл | А | T(1-256) | О | |
Дата документа, подтверждающего уплату налога | ДатаДокПдтвУпл | А | T(=10) | О | Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Порядковый номер приложения к требованию о представлении пояснений к налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость | НомерПор | А | N(1) | О | Принимает значение от 1 до 9 |
Сведения по строке из книги продаж об операциях, отражаемых за истекший налоговый период | КнПродСтр | С | ОМ | Состав элемента представлен в таблице 4.11 |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Порядковый номер | НомерПор | А | N(12) | О | Принимает значение от 1 и более |
Номер счета-фактуры продавца | НомСчФПрод | А | T(1-1000) | О | Может указываться перечень номеров таможенных деклараций. В случае указания более одного номера таможенной декларации разделителем между ними является точка с запятой |
Дата счета-фактуры продавца | ДатаСчФПрод | А | T(=10) | О | Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ |
Номер исправления счета-фактуры продавца | НомИспрСчФ | А | N(3) | Н | Принимает значение от 1 и более |
Дата исправления счета-фактуры продавца | ДатаИспрСчФ | А | T(=10) | Н | Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ |
Номер корректировочного счета-фактуры продавца | НомКСчФПрод | А | T(1-256) | Н | |
Дата корректировочного счета-фактуры продавца | ДатаКСчФПрод | А | T(=10) | Н | Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ |
Номер исправления корректировочного счета-фактуры продавца | НомИспрКСчФ | А | N(3) | Н | Принимает значение от 1 и более |
Дата исправления корректировочного счета-фактуры продавца | ДатаИспрКСчФ | А | T(=10) | Н | Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ |
Код валюты по ОКВ | ОКВ | А | T(=3) | НК | Типовой элемент <ОКВТип>. Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором валют |
Стоимость продаж по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (включая налог), в валюте счета-фактуры | СтоимПродСФВ | А | N(19.2) | Н | |
Стоимость продаж, облагаемых налогом, по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (без налога) в рублях и копейках, по ставке 18% | СтоимПродСФ18 | А | N(19.2) | Н | |
Стоимость продаж, облагаемых налогом, по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (без налога) в рублях и копейках, по ставке 10 | СтоимПродСФ10 | А | N(19.2) | Н | |
Стоимость продаж, облагаемых налогом, по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (без налога) в рублях и копейках, по ставке 0 | СтоимПродСФ0 | А | N(19.2) | Н | |
Сумма налога по счету-фактуре, разница суммы налога по корректировочному счету-фактуре в рублях и копейках, по ставке 18 | СумНДССФ18 | А | N(19.2) | Н | |
Сумма налога по счету-фактуре, разница суммы налога по корректировочному счету-фактуре в рублях и копейках, по ставке 10 | СумНДССФ10 | А | N(19.2) | Н | |
Стоимость продаж, освобождаемых от налога, по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре в рублях и копейках | СтоимПродОсв | А | N(19.2) | Н | |
Справочно: Код возможной ошибки | СпрКодОш | С | ОМ | Типовой элемент <СпрКодОшТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.34 | |
Код вида операции | КодВидОпер | П | T(=2) | ОКМ | |
Сведения о документе, подтверждающем оплату | ДокПдтвОпл | С | НМ | Состав элемента представлен в таблице 4.12 | |
Сведения о покупателе | СвПокуп | С | НМ | Типовой элемент <СвУчСдТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.31 | |
Сведения о посреднике (комиссионере, агенте) | СвПос | С | Н | Типовой элемент <СвУчСдТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.31 | |
Период отражения записи | ПериодЗап | С | ОМ | Типовой элемент <ПериодЗапТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.35 |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Номер документа, подтверждающего оплату | НомДокПдтвОпл | А | T(1-256) | О | |
Дата документа, подтверждающего оплату | ДатаДокПдтвОпл | А | T(=10) | О | Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Порядковый номер приложения к требованию о представлении пояснений к налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость | НомерПор | А | N(1) | О | Принимает значение от 1 до 9 |
Сведения по строке из дополнительных листов книги продаж | КнПродДЛСтр | С | ОМ | Состав элемента представлен в таблице 4.14 |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Порядковый номер | НомерПор | А | N(12) | О | Принимает значение от 1 и более |
Номер счета-фактуры продавца | НомСчФПрод | А | T(1-1000) | О | Может указываться перечень номеров таможенных деклараций. В случае указания более одного номера таможенной декларации разделителем между ними является точка с запятой |
Дата счета-фактуры продавца | ДатаСчФПрод | А | T(=10) | О | Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ |
Номер исправления счета-фактуры продавца | НомИспрСчФ | А | N(3) | Н | Принимает значение от 1 и более |
Дата исправления счета-фактуры продавца | ДатаИспрСчФ | А | T(=10) | Н | Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ |
Номер корректировочного счета-фактуры продавца | НомКСчФПрод | А | T(1-256) | Н | |
Дата корректировочного счета-фактуры продавца | ДатаКСчФПрод | А | T(=10) | Н | Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ |
Номер исправления корректировочного счета-фактуры продавца | НомИспрКСчФ | А | N(3) | Н | Принимает значение от 1 и более |
Дата исправления корректировочного счета-фактуры продавца | ДатаИспрКСчФ | А | T(=10) | Н | Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ |
Код валюты по ОКВ | ОКВ | А | T(=3) | НК | Типовой элемент <ОКВТип>. Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором валют |
Стоимость продаж по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (включая налог), в валюте счета-фактуры | СтоимПродСФВ | А | N(19.2) | Н | |
Стоимость продаж, облагаемых налогом, по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (без налога) в рублях и копейках, по ставке 18% | СтоимПродСФ18 | А | N(19.2) | Н | |
Стоимость продаж, облагаемых налогом, по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (без налога) в рублях и копейках, по ставке 10 | СтоимПродСФ10 | А | N(19.2) | Н | |
Стоимость продаж, облагаемых налогом, по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (без налога) в рублях и копейках, по ставке 0 | СтоимПродСФ0 | А | N(19.2) | Н | |
Сумма налога по счету-фактуре, разница суммы налога по корректировочному счету-фактуре в рублях и копейках, по ставке 18 | СумНДССФ18 | А | N(19.2) | Н | |
Сумма налога по счету-фактуре, разница суммы налога по корректировочному счету-фактуре в рублях и копейках, по ставке 10 | СумНДССФ10 | А | N(19.2) | Н | |
Стоимость продаж, освобождаемых от налога, по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре в рублях и копейках | СтоимПродОсв | А | N(19.2) | Н | |
Справочно: Код возможной ошибки | СпрКодОш | С | ОМ | Типовой элемент <СпрКодОшТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.34 | |
Код вида операции | КодВидОпер | П | T(=2) | ОКМ | |
Сведения о документе, подтверждающем оплату | ДокПдтвОпл | С | НМ | Состав элемента представлен в таблице 4.15 | |
Сведения о покупателе | СвПокуп | С | НМ | Типовой элемент <СвУчСдТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.31 | |
Сведения о посреднике (комиссионере, агенте) | СвПос | С | Н | Типовой элемент <СвУчСдТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.31 | |
Период отражения записи | ПериодЗап | С | ОМ | Типовой элемент <ПериодЗапТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.35 |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Номер документа, подтверждающего оплату | НомДокПдтвОпл | А | T(1-256) | О | |
Дата документа, подтверждающего оплату | ДатаДокПдтвОпл | А | T(=10) | О | Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Порядковый номер приложения к требованию о представлении пояснений к налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость | НомерПор | А | N(1) | О | Принимает значение от 1 до 9 |
Сведения по строке из журнала учета выставленных счетов-фактур в отношении операций, осуществляемых в интересах другого лица на основе договоров комиссии, агентских договоров или на основе договоров транспортной экспедиции, отражаемых за истекший налоговый период | ЖУчВыстСчФСтр | С | ОМ | Состав элемента представлен в таблице 4.17 |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Порядковый номер | НомерПор | А | N(12) | О | Принимает значение от 1 и более |
Номер счета-фактуры | НомСчФПрод | А | T(1-1000) | О | Может указываться перечень номеров таможенных деклараций. В случае указания более одного номера таможенной декларации разделителем между ними является точка с запятой |
Дата счета-фактуры | ДатаСчФПрод | А | T(=10) | О | Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ |
Номер исправления счета-фактуры | НомИспрСчФ | А | N(3) | Н | Принимает значение от 1 и более |
Дата исправления счета-фактуры | ДатаИспрСчФ | А | T(=10) | Н | Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ |
Номер корректировочного счета-фактуры | НомКСчФПрод | А | T(1-256) | Н | |
Дата корректировочного счета-фактуры | ДатаКСчФПрод | А | T(=10) | Н | Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ |
Номер исправления корректировочного счета-фактуры | НомИспрКСчФ | А | N(3) | Н | Принимает значение от 1 и более |
Дата исправления корректировочного счета-фактуры | ДатаИспрКСчФ | А | T(=10) | Н | Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ |
Справочно: Код возможной ошибки | СпрКодОш | С | ОМ | Типовой элемент <СпрКодОшТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.34 | |
Код вида операции | КодВидОпер | П | T(=2) | ОКМ | |
Сведения о покупателе | СвПокуп | С | Н | Типовой элемент <СвУчСдТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.31 | |
Сведения о посреднической деятельности, указываемые комиссионером (агентом), экспедитором, застройщиком | СвПосрДеят | С | ОМ | Состав элемента представлен в таблице 4.18 | |
Период отражения записи | ПериодЗап | С | ОМ | Типовой элемент <ПериодЗапТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.35 |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Номер счета-фактуры, полученного от продавца | НомСчФОтПрод | А | T(1-1000) | О | Может указываться перечень номеров таможенных деклараций. В случае указания более одного номера таможенной декларации разделителем между ними является точка с запятой |
Дата счета-фактуры, полученного от продавца | ДатаСчФОтПрод | А | T(=10) | О | Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ |
Код валюты по ОКВ | ОКВ | А | T(=3) | НК | Типовой элемент <ОКВТип>. Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором валют |
Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав по счету-фактуре - всего | СтоимТовСчФВс | А | N(19.2) | Н | |
В том числе сумма налога по счету-фактуре | СумНДССчФ | А | N(19.2) | Н | |
Разница стоимости с учетом НДС по корректировочному счету-фактуре - уменьшение | РазСтКСчФУм | А | N(19.2) | Н | |
Разница стоимости с учетом налога по корректировочному счету-фактуре - увеличение | РазСтКСчФУв | А | N(19.2) | Н | |
Разница налога по корректировочному счету-фактуре - уменьшение | РазНДСКСчФУм | А | N(19.2) | Н | |
Разница налога по корректировочному счету-фактуре - увеличение | РазНДСКСчФУв | А | N(19.2) | Н | |
Сведения о продавце | СвПрод | С | Н | Типовой элемент <СвУчСдТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.31 |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Порядковый номер приложения к требованию о представлении пояснений к налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость | НомерПор | А | N(1) | О | Принимает значение от 1 до 9 |
Сведения по строке из журнала учета полученных счетов-фактур в отношении операций, осуществляемых в интересах другого лица на основе договоров комиссии, агентских договоров или на основе договоров транспортной экспедиции, отражаемых за истекший налоговый период | ЖУчПолучСчФСтр | С | ОМ | Состав элемента представлен в таблице 4.20 |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Порядковый номер | НомерПор | А | N(12) | О | Принимает значение от 1 и более |
Номер счета-фактуры | НомСчФПрод | А | T(1-1000) | О | Может указываться перечень номеров таможенных деклараций. В случае указания более одного номера таможенной декларации разделителем между ними является точка с запятой |
Дата счета-фактуры | ДатаСчФПрод | А | T(=10) | О | Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ |
Номер исправления счета-фактуры | НомИспрСчФ | А | N(3) | Н | Принимает значение от 1 и более |
Дата исправления счета-фактуры | ДатаИспрСчФ | А | T(=10) | Н | Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ |
Номер корректировочного счета-фактуры | НомКСчФПрод | А | T(1-256) | Н | Может указываться перечень номеров таможенных деклараций. В случае указания более одного номера таможенной декларации разделителем между ними является точка с запятой |
Дата корректировочного счета-фактуры | ДатаКСчФПрод | А | T(=10) | Н | Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ |
Номер исправления корректировочного счета-фактуры | НомИспрКСчФ | А | N(3) | Н | Принимает значение от 1 и более |
Дата исправления корректировочного счета-фактуры | ДатаИспрКСчФ | А | T(=10) | Н | Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ |
Код вида сделки | КодВидСд | А | T(=1) | ОК | Принимает значение: 1 | 2 | 3 | 4 |
Код валюты по ОКВ | ОКВ | А | T(=3) | НК | Типовой элемент <ОКВТип>. Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором валют |
Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав по счету-фактуре - всего | СтоимТовСчФВс | А | N(19.2) | О | |
В том числе сумма налога по счету-фактуре | СумНДССчФ | А | N(19.2) | Н | |
Разница стоимости с учетом налога по корректировочному счету-фактуре - уменьшение | РазСтКСчФУм | А | N(19.2) | Н | |
Разница стоимости с учетом налога по корректировочному счету-фактуре - увеличение | РазСтКСчФУв | А | N(19.2) | Н | |
Разница налога по корректировочному счету-фактуре - уменьшение | РазНДСКСчФУм | А | N(19.2) | Н | |
Разница налога по корректировочному счету-фактуре - увеличение | РазНДСКСчФУв | А | N(19.2) | Н | |
Справочно: Код возможной ошибки | СпрКодОш | С | ОМ | Типовой элемент <СпрКодОшТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.34 | |
Код вида операции | КодВидОпер | П | T(=2) | ОКМ | |
Сведения о продавце | СвПрод | С | Н | Типовой элемент <СвУчСдТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.31 | |
Сведения о субкомиссионере (субагенте) | СвКомис | С | Н | Типовой элемент <СвУчСдТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.31 | |
Период отражения записи | ПериодЗап | С | ОМ | Типовой элемент <ПериодЗапТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.35 |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Порядковый номер приложения к требованию о представлении пояснений к налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость | НомерПор | А | N(1) | О | Принимает значение от 1 до 9 |
ВыстСчФ_173.5 | С | ОМ | Состав элемента представлен в таблице 4.22 |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Номер счета-фактуры | НомСчФ | А | T(1-1000) | О | |
Дата счета-фактуры | ДатаСчФ | А | T(=10) | О | Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ |
Код валюты по ОКВ | ОКВ | А | T(=3) | НК | Типовой элемент <ОКВТип>. Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором валют |
Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего | СтоимТовБНалВс | А | N(19.2) | О | |
Сумма налога, предъявляемая покупателю | СумНалПокуп | А | N(19.2) | О | |
Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего | СтоимТовСНалВс | А | N(19.2) | О | |
Справочно: Код возможной ошибки | СпрКодОш | С | ОМ | Типовой элемент <СпрКодОшТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.34 | |
Сведения о покупателе | СвПокуп | С | Н | Типовой элемент <СвУчСдТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.31 | |
Период отражения записи | ПериодЗап | С | ОМ | Типовой элемент <ПериодЗапТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.35 |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Порядковый номер приложения к требованию о представлении пояснений к налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость | НомерПор | А | N(1) | О | Принимает значение от 1 до 9 |
Сведения о записях, операции по которым не подтверждаются | НеподтвЗаписи | С | ОМ | Состав элемента представлен в таблице 4.24 |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Сведения о контрагенте | СвКонтрагент | С | О | Состав элемента представлен в таблице 4.25 | |
Сведения о счет-фактуре | СведСчФ | С | ОМ | Состав элемента представлен в таблице 4.28 |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Сведения о контрагенте - организации | | СведЮЛ_Каг | С | О | Состав элемента представлен в таблице 4.26 | |
Сведения о контрагенте - индивидуальном предпринимателе | СведИП_Каг | С | О | Состав элемента представлен в таблице 4.27 |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Наименование организации | НаимОрг | А | T(1-1000) | О | |
ИНН организации | ИННЮЛ | А | T(=10) | О | Типовой элемент <ИННЮЛТип> |
КПП | КПП | А | T(=9) | Н | Типовой элемент <КППТип> |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
ИНН индивидуального предпринимателя | ИННФЛ | А | T(=12) | О | Типовой элемент <ИННФЛТип> |
Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя | ФИО | С | О | Типовой элемент <ФИОТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.36 |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Номер счета-фактуры продавца | НомСчФПрод | А | T(1-1000) | О | |
Дата счета-фактуры продавца | ДатаСчФПрод | А | T(=10) | Н | Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Порядковый номер приложения к требованию о представлении пояснений к налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость | НомерПор | А | N(1) | О | Принимает значение от 1 до 9 |
Сведения по каждому контрольному соотношению | СведКСОдин | С | ОМ | Состав элемента представлен в таблице 4.30 |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Номер контрольного соотношения | НомерКС | А | T(3-6) | О | Принимает значение в виде: X.X | X.XX | X.X.X | X.XX.X, где X - цифра от 0 до 9 |
Формулировка нарушения | ФормулНаруш | А | T(1-2500) | О | |
Ссылка на норму законодательства | НормаЗакон | А | T(1-1000) | О | |
Контрольное соотношение | КС | А | T(1-1000) | О | |
Данные, отраженные в декларации | ДанДеклар | А | T(1-1000) | О |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Сведения об организации | | СведЮЛ | С | О | Состав элемента представлен в таблице 4.32 | |
Сведения об индивидуальном предпринимателе | СведИП | С | О | Состав элемента представлен в таблице 4.33 |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
ИНН организации | ИННЮЛ | А | T(=10) | О | Типовой элемент <ИННЮЛТип> |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
ИНН физического лица | ИННФЛ | А | T(=12) | О | Типовой элемент <ИННФЛТип> |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Код ошибки | КодОш | А | T(=1) | ОК | Принимает значение: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Номер графы, содержащей ошибку | ГрафОш | П | T(1-2) | НМ | Элемент обязателен при <КодОш>=4 |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Период, за который отражаются сведения о счете-фактуре | ПериодСв | А | T(=2) | ОК | Принимает значение: 01 - январь | 02 - февраль | 03 - март | 04 - апрель | 05 - май | 06 - июнь | 07 - июль | 08 - август | 09 - сентябрь | 10 - октябрь | 11 - ноябрь | 12 - декабрь | 21 - 1 квартал | 22 - 2 квартал | 23 - 3 квартал | 24 - 4 квартал |
Год, за который отражаются сведения о счете-фактуре | ГодСв | А | О | Типовой элемент <xs:gYear>. Год в формате ГГГГ |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Фамилия | Фамилия | А | T(1-60) | О | |
Имя | Имя | А | T(1-60) | О | |
Отчество | Отчество | А | T(1-60) | Н |