N п/п | Показатель | Ед. изм. | Год | Примечание <***> | |
план <*> | факт <**> | ||||
I | Структура затрат | X | X | X | X |
1 | Необходимая валовая выручка на содержание (далее - НВВ) | тыс. руб. | |||
1.1 | Подконтрольные (операционные) расходы, включенные в НВВ | тыс. руб. | |||
1.1.1 | Материальные расходы, всего | тыс. руб. | |||
1.1.1.1 | в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо | тыс. руб. | |||
1.1.1.2 | в том числе на ремонт | тыс. руб. | |||
1.1.1.3 | в том числе на работы и услуги производственного характера (в том числе услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) | тыс. руб. | |||
1.1.1.3.1 | в том числе на ремонт | тыс. руб. | |||
1.1.2 | Фонд оплаты труда | тыс. руб. | |||
1.1.2.1 | в том числе на ремонт | тыс. руб. | |||
1.1.3 | Прочие операционные расходы (с расшифровкой) | тыс. руб. | |||
1.1.3.1 | в том числе транспортные услуги | тыс. руб. | |||
1.1.3.2 | в том числе прочие расходы (с расшифровкой) <****> | тыс. руб. | |||
1.2 | Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего | тыс. руб. | |||
1.2.1 | Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" | тыс. руб. | |||
1.2.2 | Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации | тыс. руб. | |||
1.2.3 | Плата за аренду имущества | тыс. руб. | |||
1.2.4 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | |||
1.2.5 | налог на прибыль | тыс. руб. | |||
1.2.6 | прочие налоги | тыс. руб. | |||
1.2.7 | Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение | тыс. руб. | |||
1.2.7.1 | Справочно: "Количество льготных технологических присоединений" | ед. | |||
1.2.8 | Средства, подлежащие дополнительному учету по результатам вступивших в законную силу решений суда, решений ФСТ России, принятых по итогам рассмотрения разногласий или досудебного урегулирования споров, решения ФСТ России об отмене решения регулирующего органа, принятого им с превышением полномочий (предписания) | тыс. руб. | |||
1.3 | Возврат инвестированного капитала, всего | тыс. руб. | |||
1.3.1 | в том числе размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ | тыс. руб. | |||
1.4 | Доход на инвестированный капитал, всего | тыс. руб. | |||
1.4.1 | в том числе размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ | тыс. руб. | |||
1.5 | Изменение необходимой валовой выручки, производимое в целях сглаживания тарифов (+/-) | тыс. руб. | |||
1.6 | Корректировки необходимой валовой выручки, учтенные в утвержденных тарифных решениях | тыс. руб. | |||
1.7 | Экономия операционных расходов | тыс. руб. | |||
1.8 | Экономия от снижения технологических потерь | тыс. руб. | |||
II | Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 + пункт 1.1.2.1 + пункт 1.1.3.1) | тыс. руб. | |||
III | Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии | тыс. руб. | |||
1.1 | Объем технологических потерь | МВт·ч | |||
1.2 | Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии | тыс. руб. | |||
IV | Норма доходности на инвестированный капитал | X | X | X | X |
1 | норма доходности на инвестированный капитал, установленная ФСТ России | % | X | X | |
1.1 | норма доходности на капитал, инвестированный до начала долгосрочного периода регулирования | % | X | X | |
V | Натуральные (количественные) показатели, используемые при определении структуры и объемов затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями | X | X | X | X |
1 | общее количество точек подключения на конец года | шт. | |||
2 | Трансформаторная мощность подстанций, всего | МВа | |||
2.n | в том числе трансформаторная мощность подстанций на i уровне напряжения | МВа | |||
3 | Количество условных единиц по линиям электропередач, всего | у.е. | |||
3.n | в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на i уровне напряжения | у.е. | |||
4 | Количество условных единиц по подстанциям, всего | у.е. | |||
4.n | в том числе количество условных единиц по подстанциям на i уровне напряжения | у.е. | |||
5 | Длина линий электропередач, всего | км | |||
5.n | в том числе длина линий электропередач на i уровне напряжения | км | |||
6 | Доля кабельных линий электропередач | % | |||
7 | Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года | тыс. руб. | |||
7.1 | в том числе за счет платы за технологическое присоединение | тыс. руб. | |||
8 | норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России <*****> | % | X | X |
N п/п | Показатель | Ед. изм. | Год | Примечание <***> | |
план <*> | факт <**> | ||||
I | Структура затрат | X | X | X | X |
1 | Необходимая валовая выручка на содержание | тыс. руб. | |||
1.1 | Подконтрольные расходы, всего | тыс. руб. | |||
1.1.1 | Материальные расходы, всего | тыс. руб. | |||
1.1.1.1 | в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо | тыс. руб. | |||
1.1.1.2 | на ремонт | тыс. руб. | |||
1.1.1.3 | в том числе на работы и услуги производственного характера (в том числе услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) | тыс. руб. | |||
1.1.1.3.1 | в том числе на ремонт | тыс. руб. | |||
1.1.2 | Фонд оплаты труда | тыс. руб. | |||
1.1.2.1 | в том числе на ремонт | тыс. руб. | |||
1.1.3 | Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой) | тыс. руб. | |||
1.1.3.1 | в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты) | тыс. руб. | |||
1.1.3.2 | в том числе транспортные услуги | тыс. руб. | |||
1.1.3.3 | в том числе прочие расходы (с расшифровкой) <****> | тыс. руб. | |||
1.1.4 | Расходы на обслуживание операционных заемных средств в составе подконтрольных расходов | тыс. руб. | |||
1.1.5 | Расходы из прибыли в составе подконтрольных расходов | тыс. руб. | |||
1.2 | Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего | тыс. руб. | |||
1.2.1 | Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" | тыс. руб. | |||
1.2.2 | Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации | тыс. руб. | |||
1.2.3 | Плата за аренду имущества | тыс. руб. | |||
1.2.4 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | |||
1.2.5 | расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений | тыс. руб. | |||
1.2.6 | амортизация | тыс. руб. | |||
1.2.7 | прибыль на капитальные вложения | тыс. руб. | |||
1.2.8 | налог на прибыль | тыс. руб. | |||
1.2.9 | прочие налоги | тыс. руб. | |||
1.2.10 | Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение | тыс. руб. | |||
1.2.10.1 | Справочно: "Количество льготных технологических присоединений" | ед. | |||
1.2.11 | Средства, подлежащие дополнительному учету по результатам вступивших в законную силу решений суда, решений ФСТ России, принятых по итогам рассмотрения разногласий или досудебного урегулирования споров, решения ФСТ России об отмене решения регулирующего органа, принятого им с превышением полномочий (предписания) | тыс. руб. | |||
1.2.12 | прочие неподконтрольные расходы (с расшифровкой) | тыс. руб. | |||
1.3 | недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-) | тыс. руб. | |||
II | Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 + пункт 1.1.2.1 + пункт 1.1.3.1) | тыс. руб. | |||
III | Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии | тыс. руб. | |||
1.1 | Справочно: Объем технологических потерь | МВт·ч | |||
1.2 | Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии | тыс. руб. | |||
IV | Натуральные (количественные) показатели, используемые при определении структуры и объемов затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями | X | X | X | X |
1 | общее количество точек подключения на конец года | шт. | |||
2 | Трансформаторная мощность подстанций, всего | МВа | |||
2.n | в том числе трансформаторная мощность подстанций на i уровне напряжения | МВа | |||
3 | Количество условных единиц по линиям электропередач, всего | у.е. | |||
3.n | в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на i уровне напряжения | у.е. | |||
4 | Количество условных единиц по подстанциям, всего | у.е. | |||
4.n | в том числе количество условных единиц по подстанциям на i уровне напряжения | у.е. | |||
5 | Длина линий электропередач, всего | км | |||
5.n | в том числе длина линий электропередач на i уровне напряжения | км | |||
6 | Доля кабельных линий электропередач | % | |||
7 | Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года | тыс. руб. | |||
7.1 | в том числе за счет платы за технологическое присоединение | тыс. руб. | |||
8 | норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России <*****> | % | X | X |
N п/п | Показатель | Ед. изм. | Год | Примечание <***> | |
план <*> | факт <**> | ||||
I | Структура затрат | X | X | X | X |
1 | Необходимая валовая выручка на содержание | тыс. руб. | |||
1.1 | Себестоимость, всего | тыс. руб. | |||
1.1.1 | Материальные расходы, всего | тыс. руб. | |||
1.1.1.1 | в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо | тыс. руб. | |||
1.1.1.2 | на ремонт | тыс. руб. | |||
1.1.1.3 | в том числе на работы и услуги производственного характера (в том числе услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) | тыс. руб. | |||
1.1.1.3.1 | в том числе на ремонт | тыс. руб. | |||
1.1.2 | Фонд оплаты труда и отчисления на социальные нужды, всего | тыс. руб. | |||
1.1.2.1 | в том числе на ремонт | тыс. руб. | |||
1.1.3 | Амортизационные отчисления | тыс. руб. | |||
1.1.4 | Прочие расходы | тыс. руб. | |||
1.1.4.1 | Плата за аренду имущества | тыс. руб. | |||
1.1.4.2 | налоги, пошлины и сборы | тыс. руб. | |||
1.1.4.3 | Расходы на обслуживание операционных заемных средств | тыс. руб. | |||
1.1.4.4 | расходы на возврат и обслуживание заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений | тыс. руб. | |||
1.1.4.5 | прочие расходы (с расшифровкой) <****> | тыс. руб. | |||
1.2 | Прибыль до налогообложения | тыс. руб. | |||
1.2.1 | Налог на прибыль | тыс. руб. | |||
1.2.2 | Чистая прибыль, всего | тыс. руб. | |||
1.2.2.1 | в том числе прибыль на капитальные вложения (инвестиции) | тыс. руб. | |||
1.2.2.2 | в том числе прибыль на возврат инвестиционных кредитов | тыс. руб. | |||
1.2.2.3 | в том числе дивиденды по акциям | тыс. руб. | |||
1.2.2.4 | в том числе прочие расходы из прибыли (с расшифровкой) | тыс. руб. | |||
1.3 | Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации | тыс. руб. | |||
1.4 | Недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-) | тыс. руб. | |||
1.4.1 | в том числе расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение | тыс. руб. | |||
1.4.1.1 | Справочно: "Количество льготных технологических присоединений" | ед. | |||
1.5 | Средства, подлежащие дополнительному учету по результатам вступивших в законную силу решений суда, решений ФСТ России, принятых по итогам рассмотрения разногласий или досудебного урегулирования споров, решения ФСТ России об отмене решения регулирующего органа, принятого им с превышением полномочий (предписания) | тыс. руб. | |||
II | Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 + пункт 1.1.2.1 + пункт 1.1.3.1) | тыс. руб. | |||
III | Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии | тыс. руб. | |||
1.1 | Справочно: Объем технологических потерь | МВт·ч | |||
1.2 | Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии | тыс. руб. | |||
IV | Натуральные (количественные) показатели, используемые при определении структуры и объемов затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями | X | X | X | X |
1 | общее количество точек подключения на конец года | шт. | |||
2 | Трансформаторная мощность подстанций, всего | МВа | |||
2.n | в том числе трансформаторная мощность подстанций на i уровне напряжения | МВа | |||
3 | Количество условных единиц по линиям электропередач, всего, в том числе: | у.е. | |||
3.n | в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на i уровне напряжения | у.е. | |||
4 | Количество условных единиц по подстанциям, всего, в том числе: | у.е. | |||
4.n | в том числе Количество условных единиц по подстанциям на i уровне напряжения | у.е. | |||
5 | Длина линий электропередач, всего, в том числе: | км | |||
5.n | в том числе длина линий электропередач на i уровне напряжения | км | |||
6 | Доля кабельных линий электропередач | % | |||
7 | Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года | тыс. руб. | |||
7.1 | в том числе за счет платы за технологическое присоединение | тыс. руб. | |||
8 | норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России <*****> | % | X | X |
N п/п | Показатель | Ед. изм. | Год | Примечание <*> | |
план | факт | ||||
1. | Остаточная балансовая стоимость активов на начало года долгосрочного периода регулирования | тыс. руб. | |||
2. | Ввод активов (основных средств), всего | тыс. руб. | |||
МВА | |||||
км | |||||
2.1. | Увеличение стоимости активов (основных средств) за счет переоценки | тыс. руб. | |||
2.2. | Ввод активов (основных средств) за год | тыс. руб. | |||
МВА | |||||
км | |||||
2.2.1. | в том числе модернизация и реконструкция | тыс. руб. | |||
МВА | |||||
км | |||||
2.2.2. | в том числе новое строительство | тыс. руб. | |||
МВА | |||||
км | |||||
2.2.3. | Прочее, в том числе приобретение нового оборудования | тыс. руб. | |||
МВА | |||||
км | |||||
3. | Выбытие активов (основных средств) | тыс. руб. | |||
МВА | |||||
км | |||||
4. | Остаточная балансовая стоимость активов на конец года долгосрочного периода регулирования | тыс. руб. |
Показатель | Дифференциация | Ед. изм. | ВН1 | ВН | СН1 | СН2 | НН | Комментарии |
1. Тариф для населения | Руб./МВтч | |||||||
1.1. цена закупки электрической энергии для населения | Руб./МВтч | |||||||
1.2. стоимость услуг по передаче электрической энергии для населения | Руб./МВтч | |||||||
1.3. стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью поставки электрической энергии потребителю | Руб./МВтч | |||||||
1.4. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | Руб./МВтч | |||||||
2. Среднегодовая цена на электрическую энергию по договору энергоснабжения, 1 ценовая категория | Руб./МВтч | |||||||
2.1. в том числе цена закупки электрической энергии | Руб./МВтч | |||||||
2.2. в том числе стоимость услуг по передаче электрической энергии | Руб./МВтч | X | ||||||
2.3. в том числе стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью поставки электрической энергии потребителю | Руб./МВтч | |||||||
2.4. в том числе сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | Руб./МВтч | |||||||
3. Среднегодовая цена на электрическую энергию по договору энергоснабжения, 2 ценовая категория | День | Руб./МВтч | ||||||
Ночь | Руб./МВтч | |||||||
Пик | Руб./МВтч | |||||||
Полупик | Руб./МВтч | |||||||
Ночь | Руб./МВтч | |||||||
3.1. в том числе цена закупки электрической энергии | День | Руб./МВтч | ||||||
Ночь | Руб./МВтч | |||||||
Пик | Руб./МВтч | |||||||
Полупик | Руб./МВтч | |||||||
Ночь | Руб./МВтч | |||||||
3.2. в том числе стоимость услуг по передаче электрической энергии | Руб./МВтч | X | ||||||
3.3. в том числе стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью поставки электрической энергии потребителю | Руб./МВтч | |||||||
3.4. в том числе сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | Руб./МВтч | |||||||
4. Среднегодовая цена на электрическую энергию по договору энергоснабжения, 3 ценовая категория | электрическая энергия | Руб./МВтч | ||||||
мощность | Руб./МВт в месяц | |||||||
4.1. в том числе цена закупки электрической энергии | электрическая энергия | Руб./МВтч | ||||||
мощность | Руб./МВт в месяц | |||||||
4.2. в том числе стоимость услуг по передаче электрической энергии | Руб./МВтч | X | ||||||
4.3. в том числе стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью поставки электрической энергии потребителю | Руб./МВтч | |||||||
4.4. в том числе сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | Руб./МВтч | |||||||
5. Среднегодовая цена на электрическую энергию по договору энергоснабжения, 4 ценовая категория | электрическая энергия | Руб./МВтч | ||||||
мощность | Руб./МВт в месяц | |||||||
5.1. в том числе цена закупки электрической энергии | электрическая энергия | Руб./МВтч | ||||||
мощность | Руб./МВт в месяц | |||||||
5.2. в том числе стоимость услуг по передаче электрической энергии | потери | Руб./МВтч | ||||||
содержание | Руб./МВт в месяц | |||||||
5.3. в том числе стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью поставки электрической энергии потребителю | Руб./МВтч | |||||||
5.4. в том числе сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | Руб./МВтч | |||||||
6. Среднегодовая цена на электрическую энергию по договору энергоснабжения, 5 ценовая категория | электрическая энергия | Руб./МВтч | ||||||
мощность | Руб./МВт в месяц | |||||||
6.1. в том числе цена закупки электрической энергии | электрическая энергия | Руб./МВтч | ||||||
мощность | Руб./МВт в месяц | |||||||
6.2. в том числе стоимость услуг по передаче электрической энергии | Руб./МВтч | X | ||||||
6.3. в том числе стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью поставки электрической энергии потребителю | Руб./МВтч | |||||||
6.4. в том числе сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | Руб./МВтч | |||||||
7. Среднегодовая цена на электрическую энергию по договору энергоснабжения, 6 ценовая категория | электрическая энергия | Руб./МВтч | ||||||
мощность | Руб./МВт в месяц | |||||||
7.1. в том числе цена закупки электрической энергии | электрическая энергия | Руб./МВтч | ||||||
мощность | Руб./МВт в месяц | |||||||
7.2. в том числе стоимость услуг по передаче электрической энергии | потери | Руб./МВтч | ||||||
содержание | Руб./МВт в месяц | |||||||
7.3. в том числе стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью поставки электрической энергии потребителю | Руб./МВтч | |||||||
7.4. в том числе сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | Руб./МВтч |
N п/п | Показатели | Ед. изм. | Год | Примечание <****> | |
план <**> | факт <***> | ||||
I | Расходы, связанные с производством и реализацией, всего, в том числе: | тыс. руб. | |||
1 | Материальные расходы, всего | тыс. руб. | |||
1.1 | в том числе на ремонт | тыс. руб. | |||
2 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | |||
2.1 | в том числе на ремонт | тыс. руб. | |||
3 | Амортизация | тыс. руб. | |||
4 | Прочие расходы, всего, в том числе: | тыс. руб. | |||
4.1 | расходы на ремонт | тыс. руб. | |||
4.2 | услуги сторонних организаций | тыс. руб. | |||
4.3 | арендная плата | тыс. руб. | |||
4.4 | налоги, пошлины и сборы | тыс. руб. | |||
4.5 | другие прочие расходы | тыс. руб. | |||
5 | Расходы на организацию и оплату услуг по формированию перспективного технологического резерва мощностей | тыс. руб. | |||
6 | Расходы на организацию и оплату услуг по обеспечению системной надежности, всего, в том числе: | тыс. руб. | |||
6.1 | расходы на оплату услуг по нормированному первичному регулированию частоты (конкурентный отбор) | тыс. руб. | X | ||
6.2 | расходы на оплату услуг по автоматическому вторичному регулированию частоты и перетоков активной мощности (конкурентный отбор) | тыс. руб. | X | ||
6.3 | расходы на оплату услуг по регулированию реактивной мощности без производства электрической энергии (запрос предложений о готовности оказывать услуги или путем заключения договора с единственным возможным исполнителем услуг) | тыс. руб. | X | ||
6.4 | расходы на оплату услуг по развитию систем противоаварийного управления (запрос предложений о готовности оказывать услуги или путем заключения договора с единственным возможным исполнителем услуг) | тыс. руб. | X | ||
7 | Расходы на организацию и оплату услуг по обеспечению вывода ЕЭС из аварийных ситуаций | тыс. руб. | |||
II | Внереализационные расходы, всего | тыс. руб. | |||
III | ИТОГО расходов (п. I + п. II) | тыс. руб. | |||
IV | Налогооблагаемая прибыль | тыс. руб. | |||
1 | Налог на прибыль | тыс. руб. | |||
2 | Нераспределенная прибыль, всего, в том числе: | тыс. руб. | |||
2.1 | Расходы из прибыли до распределения, всего, в том числе: | тыс. руб. | |||
2.1.1 | Выпадающие/излишние доходы/(расходы) прошлых лет | тыс. руб. | |||
2.2 | Чистая прибыль, всего, в том числе: | тыс. руб. | |||
2.2.1 | Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы | тыс. руб. | |||
2.2.2 | Дивиденды по акциям | тыс. руб. | |||
2.2.3 | Капитальные вложения | тыс. руб. | |||
2.2.4 | Прочие расходы из прибыли | тыс. руб. | |||
V | Необходимая валовая выручка (п. III + п. IV) | тыс. руб. | |||
VI | Справочно: расходы на ремонт, всего (п. 1.1 + п. 2.1 + п. 4.1) | тыс. руб. |
N п/п | Показатели | Ед. изм. | Фактическое значение | Нормативное значение |
1 | Количество времени в сутки возникновения отклонения фактического уровня частоты от нормально допустимого уровня частоты (50 |