ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ЗАКОНЫ
КОММЕНТАРИИ
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
УТВЕРЖДАЮ
__________________________ __________
(подпись руководителя (Ф.И.О.)
федерального органа
исполнительной власти -
ответственного исполнителя
пилотной государственной
программы или его
заместителя)
" " 20 г.
-------------------------
Годовой отчет
о ходе реализации пилотной государственной программы
Российской Федерации и об оценке ее эффективности
"____________________________________________________________"
(наименование пилотной государственной программы Российской
Федерации (далее - пилотная государственная программа)
Ответственный исполнитель:
Отчетный год:
Дата составления
отчета:
Непосредственный
исполнитель
должность, Ф.И.О.:
телефон:
Таблица 1
N п/п | Аналитическая информация о реализации пилотной государственной программы _____________ за отчетный период | ||
1 | Сведения о результатах реализации пилотной государственной программы, достигнутых за отчетный год | ||
Перечень наиболее важных основных результатов пилотной государственной программы, достигнутых в отчетном году | Характеристика вклада основных результатов, достигнутых в отчетном году, в достижение целей пилотной государственной программы | ||
1) | |||
2) | |||
3) | |||
2 | Информация о проектах (программах) <1>, ведомственных целевых программах и иных структурных элементах пилотной государственной программы, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков | ||
3 | Анализ факторов, повлиявших на ход реализации пилотной государственной программы | ||
Перечень факторов, повлиявших на ход реализации пилотной государственной программы | Анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры пилотной государственной программы | ||
1) | |||
2) | |||
3) | |||
4 | Перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в пилотную государственную программу | ||
Изменения, внесенные ответственным исполнителем в пилотную государственную программу | Обоснование изменений, внесенных ответственным исполнителем в пилотную государственную программу | Реквизиты соответствующих актов Правительства Российской Федерации | |
5 | Предложения о сокращении (об увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении проектов (программ), ведомственных целевых программ или пилотной государственной программы в целом <2> | ||
--------------------------------
<1> Здесь и далее под проектами (программами) приводятся федеральные
проекты, ведомственные проекты, отдельные мероприятия федеральных проектов.
До 1 января 2020 г. также указываются приоритетные проекты (программы).
<2> В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном
году от запланированных на этот год (далее - отклонения от плановой
динамики реализации пилотной государственной программы) приводится
аргументированное обоснование причин:
а) отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей
(индикаторов) от плановых, а также изменений в связи с этим плановых
значений показателей (индикаторов) на предстоящий период;
б) значительного недовыполнения одних показателей (индикаторов) в
сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по
большинству плановых показателей (индикаторов) в отчетном периоде.
Таблица 2
Информация о достижении целей пилотной государственной
программы за отчетный период
N п/п | Наименование цели (показателя) пилотной государственной программы <1> | Единица измерения | Значения целей (показателей) пилотной государственной программы | Обоснование отклонений значений целей (показателей) на конец отчетного года <2> | ||
год, предшествующий отчетному году <3> | отчетный год | |||||
план | факт | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Цель 1. "Наименование" | ||||||
1 | Показатель (индикатор) | |||||
... | ... | |||||
Цель 2. "Наименование" | ||||||
... | Показатель (индикатор) | |||||
... | ... | |||||
Цель N. "Наименование" | ||||||
... | Показатель (индикатор) | |||||
... | ... | |||||
--------------------------------
<1> Утвержденное в паспорте пилотной государственной программы.
<2> При отсутствии отклонений не заполняется.
<3> Фактическое значение цели (показателя).
Таблица 3
Прогноз достижения целей пилотной государственной программы
на предстоящий год и по итогам ее реализации в целом
N п/п | Наименование цели (показателя) пилотной государственной программы <1> | Единица измерения | Прогнозное значение цели (показателя) пилотной государственной программы | Предложения о необходимых решениях для достижения прогнозного значения цели (показателя) пилотной государственной программы | |
год, следующий за отчетным | последний год реализации | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Цель 1. "Наименование" | |||||
1. | Показатель (индикатор) | ||||
... | ... | ||||
Цель 2. "Наименование" | |||||
... | Показатель (индикатор) | ||||
... | ... | ||||
Цель N. "Наименование" | |||||
.. | Показатель (индикатор) | ||||
... | ... | ||||
--------------------------------
<1> Утвержденное в паспорте пилотной государственной программы.
Таблица 4
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
структурных элементов пилотной государственной программы
N п/п | Наименование показателей (индикаторов) структурных элементов пилотной государственной программы <3> | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) пилотной государственной программы | Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года <4> | ||
год, предшествующий отчетному <5> | отчетный год | |||||
план | факт | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Направление (подпрограмма) | ||||||
Проектная часть | ||||||
Проект (программа) | ||||||
1 | Показатель (индикатор) | |||||
... | ... | |||||
Процессная часть | ||||||
Ведомственная целевая программа | ||||||
... | Показатель (индикатор) | |||||
... | ... | |||||
Мероприятие <6> | ||||||
... | Показатель (индикатор) | |||||
... | ... | |||||
--------------------------------
<3> Утвержденные в паспортах проектов (программ), ведомственных целевых
программ. Для мероприятий могут быть указаны характеризующие их показатели
согласно позиции ответственного исполнителя пилотной государственной
программы.
<4> При отсутствии отклонений не заполняется.
<5> Фактическое значение.
<6> До 1 января 2020 г. могут указываться наименования отдельных
мероприятий.
Таблица 5
Перечень контрольных точек, пройденных и не пройденных
(с указанием причин) в установленные сроки согласно плану
мониторинга реализации пилотной государственной программы <1>
N п/п | Наименование проекта (программы) <2>, ведомственной целевой программы, этапа/мероприятия, контрольной точки | Статус контрольной точки <3> | Ответственное должностное лицо фамилия, имя, отчество, (последнее - при наличии), должность) <4> | Степень влияния риска на основные параметры государственной программы <5> | Статус риска и мероприятия по реагированию на риск <6> | Плановый срок | Фактический срок | ||
начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Направление (подпрограмма) | ||||||||
Проектная часть | |||||||||
1.1 | Проект (программа) 1.1 | X | X | X | |||||
Риски, наступившие в ходе реализации проекта <7> | 1. | X | X | X | X | ||||
2. | X | X | X | X | |||||
Мероприятия по минимизации рисков | 1. | X | X | X | X | ||||
2. | X | X | X | X | |||||
1.1.1 | Этап/мероприятие 1.1.1 | X | X | X | |||||
1.1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1.1 | X | X | X | X | ||||
Подтверждение факта наступления/обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки, в том числе причины отклонения <8> | |||||||||
Процессная часть | |||||||||
1.N | Ведомственная целевая программа/отдельное мероприятие <9> 1.N | X | X | X | |||||
Риски, наступившие в ходе реализации ведомственной целевой программы <7> | 1. | X | X | X | X | ||||
2. | X | X | X | X | |||||
Мероприятия по минимизации рисков | 1. | X | X | X | X | ||||
2. | X | X | X | X | |||||
1.N.N | Контрольная точка 1.N.N | X | X | X | X | ||||
Подтверждение факта наступления/обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки, в том числе причины отклонения <8> | |||||||||
--------------------------------
<1> На основе утвержденного плана мониторинга пилотной государственной
программы.
<2> Указываются федеральные проекты, ведомственные проекты, отдельные
мероприятия федеральных проектов. До 1 января 2020 г. также указываются
приоритетные проекты (программы).
<3> В соответствии с утвержденным планом мониторинга реализации
пилотной государственной программы.
<4> В соответствии с утвержденным планом мониторинга реализации
пилотной государственной программы. В случае если ответственное должностное
лицо не является сотрудником ответственного исполнителя, соисполнителя или
участника пилотной государственной программы, в графе 4 указывается "Иное
должностное лицо".
<5> Степень влияния риска на основные параметры пилотной
государственной программы указывается в соответствии с утвержденным планом
мониторинга реализации пилотной государственной программы.
<6> Рискам (мерам по их минимизации) статусы присваиваются на основании
утвержденного плана мониторинга пилотной государственной программы:
"1" - риски (меры, направленные на минимизацию рисков) были предусмотрены в
плане мониторинга реализации пилотной государственной программы;
"2" - риски (меры, направленные на минимизацию рисков) не были
предусмотрены в плане мониторинга реализации пилотной государственной
программы.
<7> Сведения о рисках, наступивших в ходе реализации проекта
(программы), ведомственной целевой программы, указываются отдельно по
каждому риску.
<8> Указываются реквизиты документа, иные основания, подтверждающие
выполнение контрольной точки, либо причины невыполнения контрольной точки в
установленные сроки. При этом в случае ненаступления контрольной точки
помимо соответствующего обоснования, в том числе указываются сведения об
ожидаемом сроке наступления контрольной точки "Ожидаемый срок наступления
контрольной точки: ДД месяц ГГГГ".
<9> Указывается наименование ведомственной целевой программы либо
наименование отдельного мероприятия, направленного на финансирование
деятельности центрального аппарата. До 1 января 2020 г. могут указываться
наименования отдельных мероприятий.
Таблица 6
Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств
на реализацию пилотной государственной программы
Наименование государственной программы, направления (подпрограммы), проекта (программы), ведомственной целевой программы | Источники ресурсного обеспечения | План <1> (тыс. руб.) | Факт <2> (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Пилотная государственная программа | Всего: | ||
федеральный бюджет | |||
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | |||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | |||
территориальные государственные внебюджетные фонды | |||
юридические лица | |||
В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием <3> | |||
Направление (подпрограмма) | Всего: | ||
федеральный бюджет | |||
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | |||
юридические лица | |||
В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием | |||
Проектная часть | |||
Проект (программа) <4> | Всего: | ||
федеральный бюджет | |||
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | |||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | |||
территориальные государственные внебюджетные фонды | |||
юридические лица | |||
В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием | |||
Процессная часть | |||
Ведомственная целевая программа <5> | Всего: | ||
федеральный бюджет | |||
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | |||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | |||
территориальные государственные внебюджетные фонды | |||
юридические лица | |||
В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием | |||
--------------------------------
<1> В соответствии с утвержденной редакцией пилотной государственной
программы (в том числе дополнительными и обосновывающими материалами).
<2> Кассовые расходы федерального бюджета, консолидированных бюджетов
субъектов Российской Федерации, государственных внебюджетных фондов и
фактические расходы юридических лиц.
<3> Расходы на реализацию пилотной государственной программы
государственных корпораций, публичных акционерных обществ с государственным
участием.
<4> Приводятся федеральные проекты, ведомственные проекты, отдельные
мероприятия федеральных проектов. До 1 января 2020 г. также указываются
приоритетные проекты (программы).
<5> Приводятся ведомственные целевые программы, отдельные мероприятия,
в том числе направленные на финансовое обеспечение деятельности центральных
аппаратов федеральных органов исполнительной власти и их территориальных
органов.
Таблица 7
Сведения о ресурсном обеспечении и оценке расходов федерального
бюджета на реализацию мероприятий пилотной государственной
программы "___________" приоритетной территории __________
Приоритетные территории (субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории) | Код бюджетной классификации Российской Федерации <1> | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | |||||
ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Сводная бюджетная роспись федерального бюджета, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись федерального бюджета на отчетную дату | Исполнено | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Проектная часть | |||||||
направление (подпрограмма) | |||||||
Приоритетная территория | |||||||
Субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории | |||||||
проект (программа) | |||||||
мероприятие | |||||||
Процессная часть | |||||||
направление (подпрограмма) | |||||||
ведомственная целевая программа | |||||||
мероприятие | |||||||
--------------------------------
<1> Код бюджетной классификации с детализацией до элемента вида
расходов.
Таблица 8
Сведения о ходе реализации пилотной государственной программы
на приоритетных территориях
Раздел I. Сведения о целевых индикаторах ведомственных проектов, федеральных проектов, отдельных мероприятий федеральных проектов, ведомственных целевых программ пилотной государственной программы Российской Федерации "__________" на приоритетной территории _______________ | |||||||||
N п/п | Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории) | Значения показателей (индикаторов) федеральных проектов, ведомственных проектов, ведомственных целевых программ, мероприятий | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года <1> | ||||||
год, предшествующий отчетному <2> | отчетный год | ||||||||
план | факт | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
Проектная часть | |||||||||
Направление (подпрограмма) <3> | |||||||||
Приоритетная территория | |||||||||
1 | Субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории <6> | ||||||||
2 | Проект (программа) <4> | ||||||||
Показатель <5>, единица измерения | Значения по Российской Федерации | ||||||||
Значения по субъекту Российской Федерации | |||||||||
3 | Субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории <6> | ||||||||
Процессная часть | |||||||||
Направление (подпрограмма) <7> | |||||||||
Приоритетная территория | |||||||||
1 | Субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории <6> | ||||||||
2 | Ведомственная целевая программа | ||||||||
Показатель <8>, единица измерения | Значения по Российской Федерации | ||||||||
Значения по субъекту Российской Федерации | |||||||||
Раздел II. Сведения о ресурсном обеспечении за счет средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации, территориальных государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов, компаний с государственным участием и иных внебюджетных источников на реализацию пилотной государственной программы Российской Федерации "______________" на приоритетных территориях (тыс. руб.) | |||||||||
Наименование государственной программы, проекта (программы), ведомственной целевой программы | Источники ресурсного обеспечения | План <9> (тыс. руб.) | Факт <10> (тыс. руб.) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Проектная часть | |||||||||
Направление (подпрограмма) <11> | |||||||||
Приоритетная территория | Всего: | ||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | |||||||||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | |||||||||
территориальные государственные внебюджетные фонды | |||||||||
юридические лица | |||||||||
В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием <12> | |||||||||
Субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории <6> | Всего: | ||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | |||||||||
юридические лица | |||||||||
В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием | |||||||||
Проект (программа) <13> | Всего: | ||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | |||||||||
юридические лица | |||||||||
В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием | |||||||||
Процессная часть | |||||||||
Направление (подпрограмма) | |||||||||
Приоритетная территория | Всего: | ||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | |||||||||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | |||||||||
территориальные государственные внебюджетные фонды | |||||||||
юридические лица | |||||||||
В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием | |||||||||
Субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории <6> | Всего: | ||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | |||||||||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | |||||||||
территориальные государственные внебюджетные фонды | |||||||||
юридические лица | |||||||||
В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием | |||||||||
Ведомственная целевая программа | Всего: | ||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | |||||||||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | |||||||||
территориальные государственные внебюджетные фонды | |||||||||
юридические лица | |||||||||
В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием | |||||||||
--------------------------------
<1> При отсутствии отклонений не заполняется.
<2> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год,
предшествующий отчетному.
<3> Информация указывается отдельно по каждому направлению
(подпрограмме) пилотной государственной программы, предусматривающей
реализацию мероприятий на приоритетной территории.
<4> Указываются федеральные проекты, ведомственные проекты.
<5> Информация указывается отдельно по каждому показателю, значения
которого представляются в разрезе субъектов Российской Федерации, входящих
в состав приоритетной территории.
<6> Информация здесь и далее указывается отдельно по каждому субъекту
Российской Федерации, входящему в состав приоритетной территории (с учетом
Указа Президента Российской Федерации от 3 ноября 2018 г. N 632 "О внесении
изменений в перечень федеральных округов, утвержденных Указом Президента
Российской Федерации от 13 мая 2000 г. N 849" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2018, N 45, ст. 6923).
<7> Информация указывается отдельно по каждому направлению
(подпрограмме) пилотной государственной программы, предусматривающей
реализацию мероприятий на приоритетной территории.
<8> Информация указывается отдельно по каждому показателю, значения
которого представляются в разрезе субъектов Российской Федерации, входящих
в состав приоритетной территории.
<9> В соответствии с утвержденной редакцией пилотной государственной
программы (в том числе дополнительным обосновывающим материалам).
<10> Кассовые расходы федерального бюджета, консолидированных бюджетов
субъектов Российской Федерации, государственных внебюджетных фондов и
фактические расходы юридических лиц.
<11> Информация указывается отдельно по каждому направлению
(подпрограмме) пилотной государственной программы, предусматривающей
реализацию мероприятий на приоритетной территории.
<12> Указываются расходы на реализацию пилотной государственной
программы государственных корпораций, публичных акционерных обществ с
государственным участием.
<13> Указываются федеральные проекты, ведомственные проекты, отдельные
мероприятия федеральных проектов.
Таблица 9
Информация
о количестве запланированных и наступивших контрольных
точек ведомственных проектов, включенных в состав пилотной
государственной программы
N п/п | Наименование направления (подпрограммы), ведомственного проекта | Количество запланированных контрольных точек | Количество фактически исполненных контрольных точек | ||
всего | из них включено в план мониторинга | всего | из них включено в план мониторинга | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Направление (подпрограмма) | ||||
1.1 | Ведомственный проект | ||||
1.2 | |||||
... | |||||