Приказ Росморречфлота от 30.12.2016 N 140
"Об утверждении документов по осуществлению внутреннего финансового контроля в Федеральном агентстве морского и речного транспорта и подведомственных Федеральному агентству морского и речного транспорта казенных учреждениях"
(вместе с "Порядком формирования, утверждения и актуализации карт внутреннего финансового контроля в Федеральном агентстве морского и речного транспорта и подведомственных Федеральному агентству морского и речного транспорта казенных учреждениях", "Порядком ведения, учета и хранения регистров (журналов) внутреннего финансового контроля в Федеральном агентстве морского и речного транспорта и подведомственных Федеральному агентству морского и речного транспорта казенных учреждениях", "Порядком составления отчетности о результатах внутреннего финансового контроля в Федеральном агентстве морского и речного транспорта и подведомственных Федеральному агентству морского и речного транспорта казенных учреждениях")
приложению N 2 к настоящему Порядку, который представляется на рассмотрение руководству Росморречфлота. Приложение N 1 к Порядку составления отчетности о результатах внутреннего финансового контроля в Федеральном агентстве морского и речного транспорта и подведомственных Федеральному агентству морского и речного транспорта казенных учреждениях См. данную форму в MS-Excel. Отчет о результатах внутреннего финансового контроля в ______________________________________________________________ ( наименование управления Росморречфлота, казенного учреждения) за 20__ год Внутренняя бюджетная процедура Количество выявленных недостатков (нарушений) Сумма выявленных недостатков (нарушений), рублей Количество предложенных мер по устранению недостатков (нарушений), причин рисков их возникновения принятых мер Итого Начальник управления Росморречфлота (руководитель казенного учреждения ) _____________________ Ф.И.О., дата (личная подпись) Пояснительная записка 1. Сведения о выявленных недостатках и (или) нарушениях при исполнении внутренних бюджетных процедур. Указывается информация: о наиболее значимых недостатках и нарушениях, выявленных в ходе внутреннего финансового контроля в количественном и денежном выражении, о наиболее значимых бюджетных рисках; о привлечении к ответственности должностных лиц управлений Росморречфлота, структурных подразделений
