Единица измерения | Базовые данные 2008 года | Количественные значения | ||||||||
2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | ||||
I. Индикаторы | ||||||||||
1. | Численность населения Российской Федерации, не охваченного телевещанием | тыс. человек | 1600 | 1600 | 1600 | 1200 | 1200 | - | - | - |
2. | Доля населения Российской Федерации, имеющего возможность приема обязательных телерадиоканалов | процентов | 33 | 40 | 60 | 80 | 99 | 100 | 100 | 100 |
3. | Площадь территории субъектов Российской Федерации, охваченных наземным цифровым вещанием обязательных телерадиоканалов (с охватом не менее 50 процентов населения субъекта Российской Федерации) | кв. км | - | - | 3189000 | 4415000 | 7678600 | 9096774 | 15607515 | 17098246 |
4. | Доля населения Российской Федерации, имеющего возможность приема 20 телеканалов свободного доступа | процентов | - | - | - | - | - | - | 85,9 | 98 |
5. | Доля населения Российской Федерации, имеющего возможность приема эфирных цифровых телерадиоканалов | -"- | - | - | 15 | 31 | 52,2 | 76,7 | 90,4 | 98,3 |
6. | Количество субъектов Российской Федерации, в которых начато цифровое эфирное вещание обязательных телерадиоканалов | единиц | - | 2 | 17 | 41 | 62 | 81 | 82 | 83 |
7. | Количество субъектов Российской Федерации, охваченных цифровым телерадиовещанием (с охватом не менее 50 процентов населения субъекта Российской Федерации) | -"- | - | - | 16 | 24 | 52 | 74 | 81 | 83 |
8. | Количество субъектов Российской Федерации, охваченных цифровым телерадиовещанием (с охватом не менее 95 процентов населения субъекта Российской Федерации) | единиц | - | - | 4 | 6 | 8 | 24 | 58 | 83 |
9. | Доля населения Российской Федерации, не охваченного региональным телевещанием | процентов | 15 | 13 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1,7 |
10. | Доля населения Российской Федерации, охваченного цифровым эфирным телерадиооповещением о чрезвычайных ситуациях | -"- | - | - | 15 | 31 | 52,2 | 76,7 | 90,4 | 98,3 |
II. Показатели | ||||||||||
11. | Количество введенных в эксплуатацию: | |||||||||
объектов опытных зон цифрового вещания | единиц | - | 40 | 16 | 2 | - | - | - | - | |
объектов сети цифрового вещания 1-го мультиплекса | -"- | - | - | 659 | 440 | 499 | 978 | 1227 | 1156 | |
центров формирования мультиплексов | -"- | - | - | 22 | 17 | 29 | 12 | 3 | - | |
объектов сетей цифрового вещания 2-го мультиплекса | единиц | - | - | - | - | - | - | 3313 | 1652 | |
объектов сетей цифрового вещания дополнительных мультиплексов | -"- | - | - | - | - | - | - | 167 | 25 | |
12. | Количество объектов вещания 1-го мультиплекса, включая объекты опытных зон, по которым начато строительство (нарастающим итогом) | единиц | - | 40 | 982 | 1475 | 2969 | 3941 | 5013 | 5017 |
Наименование мероприятий, источники и направления финансирования | Государственные заказчики | Объемы финансирования | ||||||||
2009 - 2015 годы - всего | в том числе | Ожидаемые результаты | ||||||||
2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | ||||
1. Строительство наземных сетей цифрового телевизионного вещания | Роспечать, Россвязь | 79461,405 | 494 | 4678 | 7981 | 17074,627 | 14885,005 | 24210,275 | 10138,498 | создание и ввод в эксплуатацию сетей наземного цифрового эфирного вещания 2 мультиплексов с охватом до 98 процентов населения в местах постоянного проживания. Создание дополнительных мультиплексов в городах и населенных пунктах с населением более 100 тыс. жителей. Снижение с 15 процентов до 1,7 процента доли населения Российской Федерации, не охваченного региональным телевидением |
федеральный бюджет - всего | 44228,33 | - | 3562 | 4099 | 14591 | 11876,75 | 6383,58 | 3716 | ||
в том числе: | ||||||||||
капитальные вложения | Роспечать | 43306,23 | - | 3562 | 4099 | 14234 | 11311,65 | 6383,58 | 3716 | |
прочие нужды | 922,1 | - | - | - | 357 | 565,1 | - | - | ||
Роспечать | 697,1 | - | - | - | 357 | 340,1 | - | - | ||
Россвязь | 225 | - | - | - | - | 225 | - | - | ||
внебюджетные источники - всего | 35233,075 | 494 | 1116 | 3882 | 2483,627 | 3008,255 | 17826,695 | 6422,498 | ||
в том числе: | ||||||||||
капитальные вложения | 26737,916 | 284 | 492 | 1695 | 1214,06 | 1467,45 | 16150,665 | 5434,741 | ||
Роспечать | 26715,416 | 284 | 492 | 1695 | 1214,06 | 1467,45 | 16128,165 | 5434,741 | ||
Россвязь | 22,5 | - | - | - | - | - | 22,5 | - | ||
прочие нужды | 8495,159 | 210 | 624 | 2187 | 1269,567 | 1540,805 | 1676,03 | 987,757 | ||
Роспечать | 8482,459 | 210 | 624 | 2187 | 1269,567 | 1528,105 | 1676,03 | 987,757 | ||
Россвязь | 12,7 | - | - | - | - | 12,7 | - | - | ||
а) разработка системных проектов сетей цифрового телевизионного вещания по регионам | Роспечать | 596,14 | 54 | 221 | 300 | 21,14 | - | - | - | создание системных проектов, необходимых для построения наземных цифровых телевизионных сетей по всем субъектам Российской Федерации |
внебюджетные источники - прочие нужды | 596,14 | 54 | 221 | 300 | 21,14 | - | - | - | ||
б) развитие сети вещания 1-го мультиплекса (расширение сети, строительство сети вещания 1-го мультиплекса) | Роспечать | 55110,269 | 284 | 3472 | 7000 | 15560,901 | 13189,255 | 9812,615 | 5791,498 | создание цифровой наземной сети распространения 1-го мультиплекса с охватом до 98,3 процента населения в местах постоянного проживания |
федеральный бюджет - капитальные вложения | 40652,48 | - | 2862 | 3577 | 13400 | 10830,854 | 6266,626 | 3716 | ||
внебюджетные источники - капитальные вложения | 7345,682 | 284 | 420 | 1627 | 985,471 | 1037,946 | 1903,524 | 1087,741 | ||
внебюджетные источники - прочие нужды | 7112,107 | - | 190 | 1796 | 1175,43 | 1320,455 | 1642,465 | 987,757 | ||
в) строительство, техническое перевооружение центров формирования мультиплексов | Роспечать | 3498,245 | - | 772 | 590 | 1062,589 | 769,06 | 304,596 | - | снижение с 15 процентов до 1,7 процента доли населения Российской Федерации, не охваченного региональным телевидением, создание 83 центров формирования мультиплексов, обеспечивающих прием каналов со спутников и из местных студий, их обработку, включая местные врезки, формирование и последующую доставку пакета каналов на цифровые эфирные передатчики этого региона |
федеральный бюджет - капитальные вложения | 2535 | - | 700 | 522 | 834 | 362,046 | 116,954 | - | ||
внебюджетные источники - капитальные вложения | 963,245 | - | 72 | 68 | 228,589 | 407,014 | 187,642 | - | ||
г) оснащение контрольно- измерительным оборудованием | Роспечать | 1238,893 | 156 | 213 | 91 | 429,997 | 348,896 | - | - | создание технической базы, обеспечивающей возможность настройки, контроля и обслуживания технологического оборудования сети цифрового вещания |
федеральный бюджет - прочие нужды | 697,1 | - | - | - | 357 | 340,1 | - | - | ||
внебюджетные источники - прочие нужды | 541,793 | 156 | 213 | 91 | 72,997 | 8,796 | - | - | ||
д) создание сети вещания 2-го мультиплекса | Роспечать | 14838,908 | - | - | - | - | 221,344 | 10987,564 | 3630 | создание объектов цифровой сети распространения каналов, входящих во 2-й мультиплекс, с зоной вещания, эквивалентной зоне охвата 1-го мультиплекса |
внебюджетные источники - капитальные вложения | 14606,489 | - | - | - | - | 22,490 | 10953,999 | 3630 | ||
внебюджетные источники - прочие нужды | 232,419 | - | - | - | - | 198,854 | 33,565 | - | ||
е) организация необходимого количества временных дублей пакетов телерадиоканалов | Роспечать, Россвязь | 378,95 | - | - | - | - | 356,45 | 22,5 | - | формирование 5 временных дублей 1-го федерального мультиплекса, доставка их в центры космической связи федерального государственного унитарного предприятия "Космическая связь" для передачи на всю территорию Российской Федерации в целях обеспечения удобного просмотра населением телевизионных программ высокой четкости с заданным уровнем качества, надежности, устойчивости |
федеральный бюджет - капитальные вложения | 118,75 | - | - | - | - | 118,75 | - | - | ||
Роспечать | 118,75 | - | - | - | - | 118,75 | - | - | ||
федеральный бюджет - прочие нужды | 225 | - | - | - | - | 225 | - | - | ||
Россвязь | 225 | - | - | - | - | 225 | - | - | ||
внебюджетные источники - капитальные вложения | 22,5 | - | - | - | - | - | 22,5 | - | ||
Россвязь | 22,5 | - | - | - | - | - | 22,5 | - | ||
внебюджетные источники - прочие нужды | 12,7 | - | - | - | - | 12,7 | - | - | ||
Россвязь | 12,7 | - | - | - | - | 12,7 | - | - | ||
ж) создание дополнительных мультиплексов в крупных городах | Роспечать | 3800 | - | - | - | - | - | 3083 | 717 | создание объектов цифровой сети распространения каналов, входящих в дополнительные мультиплексы, в городах и населенных пунктах с численностью населения более 100 тыс. жителей |
внебюджетные источники - капитальные вложения | 3800 | - | - | - | - | - | 3083 | 717 | ||
2. Создание многофункциональных космических аппаратов, в том числе для телерадиовещания | Россвязь | 25139,021 | - | 6500 | 8401,8 | 2943,2 | 3628,621 | 3118,6 | 546,8 | обеспечение 100 процентов населения возможностью приема обязательных телерадиоканалов. Создание космических аппаратов, предназначенных для доставки и распределения цифровых телерадиоканалов по всей территории Российской Федерации |
федеральный бюджет - прочие нужды | 13000 | - | 6500 | 6500 | - | - | - | - | ||
внебюджетные источники - прочие нужды | 12139,021 | - | - | 1901,8 | 2943,2 | 3628,621 | 3118,6 | 546,8 | ||
а) создание космического аппарата "Экспресс-АМ5" | Россвязь | 7358,559 | - | 3500 | 3000 | 199,4 | 55,459 | 346,4 | 257,3 | космический аппарат, предназначенный для запуска на орбиту в точку 140 градусов восточной долготы для обеспечения связи и вещания на дальневосточную зону |
федеральный бюджет - прочие нужды | 6500 | - | 3500 | 3000 | - | - | - | - | ||
внебюджетные источники - прочие нужды | 858,559 | - | - | - | 199,4 | 55,459 | 346,4 | 257,3 | ||
б) создание космического аппарата "Экспресс-АМ6" | Россвязь | 7163,674 | - | 3000 | 3500 | 235,9 | 93,374 | 116,4 | 218 | космический аппарат, предназначенный для запуска на орбиту в точку 53 градуса восточной долготы для обеспечения связи и вещания на евразийскую зону |
федеральный бюджет - прочие нужды | 6500 | - | 3000 | 3500 | - | - | - | - | ||
внебюджетные источники - прочие нужды | 663,674 | - | - | - | 235,9 | 93,374 | 116,4 | 218 | ||
в) создание космического аппарата "Экспресс-АМ7" | Россвязь | 6609,597 | - | - | - | 1808,4 | 2899,797 | 1858,5 | 42,9 | космический аппарат, предназначенный для запуска на орбиту в точку 40 градусов восточной долготы для обеспечения связи и вещания на евразийскую зону |
внебюджетные источники - прочие нужды | 6609,597 | - | - | - | 1808,4 | 2899,797 | 1858,5 | 42,9 | ||
г) создание космического аппарата "Экспресс-АМ8" | Россвязь | 4007,191 | - | - | 1901,8 | 699,5 | 579,991 | 797,3 | 28,6 | космический аппарат, предназначенный для запуска на орбиту в точку 14 градусов западной долготы для обеспечения связи и вещания на европейскую зону |
внебюджетные источники - прочие нужды | 4007,191 | - | - | 1901,8 | 699,5 | 579,991 | 797,3 | 28,6 | ||
3. Создание центра управления фондовыми материалами для их учета, реставрации и цифровизации федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" | Роспечать | 807,43 | - | - | - | 158 | 67,43 | - | 582 | создание автоматизированной системы управления фондовыми материалами, решение вопросов по их хранению, учету, реставрации, а также обеспечение возможности перевода в цифровой формат 6,5 тыс. часов фондовых материалов в год с реконструкцией существующих зданий и сооружений производственного комплекса и техническим перевооружением |
федеральный бюджет - капитальные вложения | 807,43 | - | - | - | 158 | 67,43 | - | 582 | ||
4. Предоставление государственному оператору связи субсидий | Роспечать | 15460,105 | - | 667,2 | 816 | 2042,5 | 3208,435 | 3907,07 | 4818,9 | |
федеральный бюджет - прочие нужды | 15460,105 | - | 667,2 | 816 | 2042,5 | 3208,435 | 3907,07 | 4818,9 | ||
в том числе: | ||||||||||
а) оплата услуг (работ) по реализации неотложных мероприятий по подготовке цифрового вещания | 667,2 | - | 667,2 | - | - | - | - | - | обеспечение своевременного выполнения подготовительных мероприятий | |
федеральный бюджет - прочие нужды | 667,2 | 667,2 | - | - | - | - | - | |||
б) возмещение затрат, связанных с осуществлением эфирной наземной трансляции общероссийских обязательных общедоступных телерадиоканалов | 14792,905 | - | - | 816 | 2042,5 | 3208,435 | 3907,07 | 4818,9 | обеспечение качественной бесперебойной эфирной трансляции в создаваемой цифровой сети | |
федеральный бюджет - прочие нужды | 14792,905 | - | - | 816 | 2042,5 | 3208,435 | 3907,07 | 4818,9 | ||
5. Информационно- разъяснительная кампания | Минкомсвязь России | 562,95 | - | 51 | 204 | 204 | 34,65 | 34,65 | 34,65 | насыщение домохозяйств цифровыми приемными устройствами, подготовка не менее 95 процентов домохозяйств к приему каналов цифрового эфирного вещания и последующему отключению аналогового вещания |
федеральный бюджет - прочие нужды | 562,95 | - | 51 | 204 | 204 | 34,65 | 34,65 | 34,65 | ||
6. Управление реализацией Программы | Минкомсвязь России | 272,1 | - | 49 | 46 | 46 | 43,7 | 43,7 | 43,7 | реализация Программы в установленные сроки и с заданным уровнем эффективности |
федеральный бюджет - прочие нужды | 272,1 | - | 49 | 46 | 46 | 43,7 | 43,7 | 43,7 | ||
Итого по Программе | 121703,011 | 494 | 11945,2 | 17448,8 | 22468,327 | 21867,841 | 31314,295 | 16164,548 | ||
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет - всего | 74330,915 | - | 10829,2 | 11665 | 17041,5 | 15230,965 | 10369 | 9195,25 | ||
в том числе: | ||||||||||
капитальные вложения | 44113,66 | - | 3562 | 4099 | 14392 | 11379,08 | 6383,58 | 4298 | ||
прочие нужды | 30217,255 | - | 7267,2 | 7566 | 2649,5 | 3851,885 | 3985,42 | 4897,25 | ||
внебюджетные источники - всего | 47372,096 | 494 | 1116 | 5783,8 | 5426,827 | 6636,876 | 20945,295 | 6969,298 | ||
в том числе: | ||||||||||
капитальные вложения | 26737,916 | 284 | 492 | 1695 | 1214,06 | 1467,45 | 16150,665 | 5434,741 | ||
прочие нужды | 20634,18 | 210 | 624 | 4088,8 | 4212,767 | 5169,426 | 4794,63 | 1534,557". | ||
Источники и направления финансирования | Объем финансирования | |||||||
2009 - 2015 годы - всего | в том числе | |||||||
2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | ||
I. Средства федерального бюджета | ||||||||
Всего | 74330,915 | - | 10829,2 | 11665 | 17041,5 | 15230,965 | 10369 | 9195,25 |
в том числе: | ||||||||
капитальные вложения | 44113,66 | - | 3562 | 4099 | 14392 | 11379,08 | 6383,58 | 4298 |
НИОКР | - | - | - | - | - | - | - | - |
прочие нужды | 30217,255 | - | 7267,2 | 7566 | 2649,5 | 3851,885 | 3985,42 | 4897,25 |
1. Минкомсвязь России | 835,05 | - | 100 | 250 | 250 | 78,35 | 78,35 | 78,35 |
капитальные вложения | - | - | - | - | - | - | - | - |
НИОКР | - | - | - | - | - | - | - | - |
прочие нужды | 835,05 | - | 100 | 250 | 250 | 78,35 | 78,35 | 78,35 |
2. Роспечать | 60270,865 | _ | 4229,2 | 4915 | 16791,5 | 14927,615 | 10290,65 | 9116,9 |
капитальные вложения | 44113,66 | - | 3562 | 4099 | 14392 | 11379,08 | 6383,58 | 4298 |
НИОКР | - | - | - | - | - | - | - | - |
прочие нужды | 16157,205 | - | 667,2 | 816 | 2399,5 | 3548,535 | 3907,07 | 4818,9 |
3. Россвязь | 13225 | - | 6500 | 6500 | - | 225 | - | - |
капитальные вложения | - | - | - | - | - | - | - | - |
НИОКР | - | - | - | - | - | - | - | - |
прочие нужды | 13225 | - | 6500 | 6500 | - | 225 | - | - |
II. Средства внебюджетных источников | ||||||||
Всего | 47372,096 | 494 | 1116 | 5783,8 | 5426,827 | 6636,876 | 20945,295 | 6969,298 |
в том числе: | ||||||||
капитальные вложения | 26737,916 | 284 | 492 | 1695 | 1214,06 | 1467,45 | 16150,665 | 5434,741 |
НИОКР | - | - | - | - | - | - | - | - |
прочие нужды | 20634,18 | 210 | 624 | 4088,8 | 4212,767 | 5169,426 | 4794,63 | 1534,557 |
Итого по программе | 121703,011 | 494 | 11945,2 | 17448,8 | 22468,327 | 21867,841 | 31314,295 | 16164,548 |
в том числе: | ||||||||
капитальные вложения | 70851,576 | 284 | 4054 | 5794 | 15606,06 | 12846,53 | 22534,245 | 9732,741 |
НИОКР | - | - | - | - | - | - | - | |
прочие нужды | 50851,435 | 210 | 7891,2 | 11654,8 | 6862,267 | 9021,311 | 8780,05 | 6431,807". |
Показатели | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | За расчетный период |
Условно-переменная часть текущих издержек (себестоимости), процентов | - | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | - |
Годовой объем реализуемой продукции отрасли (объем продаж) | 13748,033 | 16625,627 | 18742,468 | 23260,463 | 28625,444 | 46398,36 | 72735,664 | 78569,856 | 82717,238 | 86864,621 | 91012,003 | 95159,385 | 654459,162 |
Инвестиции из всех источников финансирования по Программе - всего | 494 | 11945,2 | 17448,8 | 22468,327 | 21867,841 | 31708,295 | 15770,548 | - | - | - | - | - | 121703,011 |
в том числе средства федерального бюджета - всего | - | 10829,2 | 11665 | 17041,5 | 15230,965 | 10763 | 8801,25 | - | - | - | - | - | 74330,915 |
из них: | |||||||||||||
капитальные вложения | - | 3562 | 4099 | 14392 | 11379,08 | 6777,58 | 3904 | - | - | - | - | - | 44113,66 |
внебюджетные средства (собственные, заемные и др.) | 494 | 1116 | 5783,8 | 5426,827 | 6636,876 | 20945,295 | 6969,298 | - | - | - | - | - | 47372,096 |
Налогооблагаемая база налога на имущество | 6527,924 | 6440,292 | 9957,28 | 17894,208 | 27715,925 | 35671,965 | 54027,346 | 57463,094 | 41317,266 | 32967,731 | 24099,532 | 15993,158 | - |
Рентабельность, процентов | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - |
Амортизационные отчисления, процентов себестоимости | 10 | 9 | 12 | 16 | 19 | 15 | 14 | 15 | 12 | 12 | 11 | 10 | - |
Материальные расходы, процентов себестоимости | 29 | 28 | 32 | 27 | 25 | 27 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | - |
Фонд оплаты труда, процентов себестоимости | 48 | 46 | 40 | 41 | 40 | 42 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | - |
Налог на имущество, процентов | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | - |
Налог на прибыль, процентов | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - |
Подоходный налог, процентов | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | - |
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, процентов | 26 | 34,2 | 34,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | - |
Налог на добавленную стоимость, процентов | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | - |
Норма дисконта (средняя за расчетный период) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 |
Показатели | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | За расчетный период |
Годовой объем реализованной продукции отрасли без налога на добавленную стоимость | 13748,033 | 16625,627 | 18742,468 | 23260,463 | 28625,444 | 46398,36 | 72735,664 | 78569,856 | 82717,238 | 86864,621 | 91012,003 | 95159,385 | 654459,62 |
Себестоимость годового объема реализованной продукции отрасли | 11026,525 | 13854,689 | 15618,723 | 19383,719 | 23854,536 | 38665,3 | 60613,053 | 65474,88 | 68931,032 | 72387,184 | 75843,336 | 79299,488 | 544952,465 |
Прибыль от реализации продукции | 2721,508 | 2770,938 | 3123,745 | 3876,744 | 4770,907 | 7733,06 | 12122,611 | 13094,976 | 13786,206 | 14477,437 | 15168,667 | 15859,898 | - |
Налогооблагаемая база налога на имущество | 6527,924 | 6440,292 | 9957,28 | 17894,208 | 27715,925 | 35671,965 | 54027,346 | 57463,094 | 41317,266 | 32967,731 | 24099,532 | 15993,158 | - |
Налог на имущество | 143,614 | 141,686 | 219,06 | 393,673 | 609,75 | 784,783 | 1188,602 | 1264,188 | 908,98 | 725,29 | 530,190 | 351,849 | - |
Налогооблагаемая прибыль | 2577,894 | 2629,251 | 2904,685 | 3483,071 | 4161,157 | 6948,277 | 10934,009 | 11830,788 | 12877,227 | 13752,147 | 14638,477 | 15508,048 | - |
Налог на прибыль | 515,579 | 525,85 | 580,937 | 696,614 | 832,231 | 1389,655 | 2186,802 | 2366,158 | 2575,445 | 2750,429 | 2927,695 | 3101,61 | - |
Чистая прибыль | 2062,315 | 2103,401 | 2323,748 | 2786,457 | 3328,926 | 5558,621 | 8747,207 | 9464,63 | 10301,781 | 11001,717 | 11710,782 | 12406,438 | - |
Амортизационные отчисления в структуре себестоимости | 1087,987 | 1237,604 | 1847,132 | 3071,022 | 4504,447 | 5830,509 | 8671,573 | 9575,445 | 8441,078 | 8349,534 | 8183,937 | 8106,373 | - |
Материальные затраты в структуре себестоимости | 3185,008 | 3885,955 | 5071,315 | 5247,232 | 5881,707 | 10284,655 | 19453,498 | 21432,276 | 23372,382 | 24836,127 | 26333,398 | 27789,561 | - |
Фонд оплаты труда в структуре себестоимости | 5245,965 | 6400,48 | 6319,833 | 7952,155 | 9581,692 | 16218,593 | 23322,936 | 24741,409 | 26981,067 | 28670,814 | 30399,263 | 32080,256 | - |
Налог на добавленную стоимость | 1901,345 | 2293,141 | 2460,807 | 3242,382 | 4093,873 | 6500,467 | 9590,79 | 10284,764 | 10682,074 | 11165,129 | 11642,149 | 12126,568 | - |
Подоходный налог | 681,975 | 832,062 | 821,578 | 1033,78 | 1245,62 | 2108,417 | 3031,982 | 3216,383 | 3507,539 | 3727,206 | 3951,904 | 4170,433 | - |
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 1363,951 | 2188,964 | 2161,383 | 2401,551 | 2893,671 | 4898,015 | 7043,527 | 7471,906 | 8148,282 | 8658,586 | 9180,577 | 9688,237 | - |
Налоги, поступающие в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды (приток в бюджет) | 4606,464 | 5981,704 | 6243,766 | 7767,999 | 9675,145 | 15681,338 | 23041,701 | 24603,399 | 25822,32 | 27026,64 | 28232,516 | 29438,698 | - |
Сальдо от операционной деятельности. Чистый доход организаций (чистая прибыль и амортизационные отчисления) | 3150,302 | 3341,005 | 4170,88 | 5857,479 | 7833,373 | 11389,13 | 17418,781 | 19040,075 | 18742,859 | 19351,252 | 19894,719 | 20512,812 | 150702,667 |
Коэффициент дисконтирования (норма дисконта Е = 0,1) | 1 | 0,9091 | 0,8264 | 0,7513 | 0,683 | 0,6209 | 0,5645 | 0,5132 | 0,4665 | 0,4241 | 0,3855 | 0,3505 | - |
Сальдо от операционной деятельности с учетом дисконтирования. Чистый доход организаций с учетом дисконтирования | 3150,302 | 3037,277 | 3447,008 | 4400,811 | 5350,299 | 7071,754 | 9832,448 | 9770,569 | 8743,682 | 8206,82 | 7670,275 | 7189,615 | 77870,86 |
Величина инвестиций из всех источников финансирования (оттоки) | 418,644 | 10123,051 | 14787,119 | 19040,955 | 18532,069 | 26871,437 | 13364,871 | - | - | - | - | - | - |
Сальдо суммарного потока от инвестиционной и операционной деятельности без дисконтирования | 2731,658 | -6782,046 | -10616,239 | -13183,476 | -10698,696 | -15482,307 | 4053,909 | 19040,075 | 18742,859 | 19351,252 | 19894,719 | 20512,812 | - |
Величина инвестиций из всех источников финансирования (оттоки) с учетом дисконтирования | 418,644 | 9202,773 | 12220,759 | 14305,751 | 12657,652 | 16685,048 | 7544,121 | - | - | - | - | - | 73034,748 |
Сальдо суммарного потока от инвестиционной и операционной деятельности с учетом дисконтирования | 2731,658 | -6165,496 | -8773,751 | -9904,94 | -7307,353 | -9613,294 | 2288,326 | 9770,569 | 8743,682 | 8206,82 | 7670,275 | 7189,615 | - |
Сальдо накопленного суммарного потока от инвестиционной и операционной деятельности с учетом дисконтирования (нарастающим итогом). Чистый дисконтированный доход | 2731,658 | -3433,838 | -12207,589 | -22112,53 | -29419,883 | -39033,177 | -36744,851 | -26974,282 | -18230,6 | -10023,78 | -2353,505 | 4836,11 | - |
Срок окупаемости инвестиций (период возврата), лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
Индекс доходности (рентабельность инвестиций) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,07 |
Средства федерального бюджета на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, капитальные вложения и прочие нужды (отток из бюджета) | - | 10829,2 | 11665 | 17041,5 | 15230,965 | 10763 | 8801,25 | - | - | - | - | - | - |
Налоги, поступающие в бюджет и внебюджетные фонды | 4606,464 | 5981,704 | 6243,766 | 7767,999 | 9675,145 | 15681,338 | 23041,701 | 24603,399 | 25822,32 | 27026,64 | 28232,516 | 29438,698 | 208121,69 |
Налоги, поступающие в бюджет и внебюджетные фонды с учетом дисконтирования | 4606,464 | 5437,913 | 5160,137 | 5836,213 | 6608,254 | 9736,877 | 13006,44 | 12625,434 | 12046,303 | 11461,934 | 10884,857 | 10318,084 | 107728,91 |
Отток бюджетных средств с учетом дисконтирования | - | 9844,727 | 9640,496 | 12803,531 | 10402,954 | 6682,976 | 4968,076 | - | - | - | - | - | 54342,76 |
Сальдо суммарного потока от финансирования и операционной деятельности с учетом дисконтирования | 4606,464 | -4406,814 | -4480,359 | -6967,318 | -3794,7 | 3053,901 | 8038,364 | 12625,434 | 12046,303 | 11461,934 | 10884,857 | 10318,084 | - |
Чистый дисконтированный доход государства или бюджетный эффект | 4606,464 | 199,65 | -4280,709 | -11248,028 | -15042,727 | -11988,827 | -3950,463 | 8674,971 | 20721,274 | 32183,207 | 43068,064 | 53386,148 | - |
Индекс доходности бюджетных средств | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,23 |
Удельный вес средств федерального бюджета в общем объеме финансирования (степень участия государства) | - | 0,91 | 0,67 | 0,76 | 0,70 | 0,34 | 0,56 | - | - | - | - | - | - |
Период возврата бюджетных средств, лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
Уровень безубыточности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,58 |
Наименование показателей | 2009 - 2020 годы |
Всего инвестиций (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) | 121703,011 |
в том числе: | |
средства федерального бюджета | 74330,915 |
внебюджетные средства | 47372,096 |
Показатели коммерческой эффективности | |
Срок окупаемости инвестиций по чистой прибыли организации (лет) | 11 |
Индекс доходности (рентабельность) инвестиций по чистой прибыли | 1,07 |
Уровень безубыточности | 0,58 |
Чистый дисконтированный доход в 2020 году (млн. рублей) | 4836,11 |
Показатели бюджетной эффективности | |
Налоги, поступающие в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды с учетом дисконтирования (млн. рублей) | 107728,91 |
Бюджетный эффект (млн. рублей) | 53386,148 |
Индекс доходности (рентабельность) бюджетных ассигнований по налоговым поступлениям | 1,23 |
Срок окупаемости бюджетных ассигнований по налоговым поступлениям (лет) | 8". |