ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ЗАКОНЫ
КОММЕНТАРИИ
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
205/2010-10728(3)
АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
о назначении (строительно-технической) экспертизы
21 января 2010 года | Дело № А33-16338/2009 | |
Красноярск |
Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Мыглан Л.А., рассмотрев в судебном заседании ходатайство общества с ограниченной ответственностью «РУС- Инжиниринг» о назначении экспертизы,
в деле по иску общества с ограниченной ответственностью «РУС-Инжиниринг», г.Москва,
к открытому акционерному обществу «Дальэнергосетьпроект», г. Владивосток,
о взыскании 7 036 434 руб. 72 коп.,
в судебном заседании участвовали:
Зенкин П.А., представитель истца по доверенности № 22-20091231-19 от 31.12.2009,
Ширина Е.Г., представитель истца по доверенности № 46-20100112-19 от 12.01.2009,
Макаров Д.Н., представитель истца по доверенности № 47-20100112-19 от 12.01.2010,
протокол судебного заседания велся судьей Л.А. Мыглан,
установил:
общество с ограниченной ответственностью «РУС-Инжиниринг» обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к открытому акционерному обществу «Дальэнергосетьпроект» о взыскании 7 359 637 руб. 34 коп., в том числе: 7 167 296 руб. убытков и 192 341 руб. 34 коп. пени по договору на выполнение проектных и изыскательских работ №3513Е216/3761/3765 от 30.01.2009.
Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 28.09.2009 возбуждено производство по делу.
Определением от 22.12.2009 в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации удовлетворено ходатайство истца об уменьшении размера исковых требований до 7 036 434 руб. 72 коп. Истец просит взыскать с ответчика 6 884 164 руб. 70 коп. убытков по договору и 152 270 руб. 02 коп. пени.
Предъявляя исковые требования, истец ссылается на следующее:
- между сторонами заключен договор на выполнение проектных и изыскательских работ № 3513Е216/3761/3765 от 30.01.2009;
- порядок учета затрат и формирования себестоимости проектно-изыскательских работ у истца установлен приказом № РИК-629-07 от 29.08.2007 и Учетной политикой предприятия;
- на выполнение фактического объема работ по указанному договора производственным персоналом общества с ограниченной ответственностью «РУС-Инжиниринг» затрачено 657,79 чел./дней; результаты выполненных работ переданы ответчику;
- 19.02.2009 к договору № 3513Е216/3761/3765 подписан протокол согласования разногласий, по которому стороны достигли соглашения по всем существенным условиям договора;
- 02.04.2009 ответчик прекратил действие договора. 13.04.2009 в адрес истца поступило письмо от ответчика о прекращении действия договора № 3513Е216/3761/3765 от 30.01.2009;
- в соответствии с договором (в редакции протокола согласования разногласий к нему), стоимость работ по договору составляет 89 046 920 руб. Предельный размер возмещения истцу убытков определяется суммой 89 046 920 руб.;
- стоимость фактически выполненных работ составила 3 369 100 руб. 73 коп., согласно принятому в обществе с ограниченной ответственностью «РУС-Инжиниринг» порядку расчета себестоимости;
- истцом понесены затраты на выплаты сотрудникам, привлеченным по срочным трудовым договорам непосредственно для выполнения изыскательских работ по договору №3513Е216/3761/3765 в размере 3 515 063 руб. 97 коп.. Сумма понесенных затрат истца на выполнение работ по указанному договору составляет 6 884 164 руб. 70 коп.;
- письмом от 19.06.2009 истец направил в адрес ответчика материалы выполненных работ на момент прекращения договора.
- согласно договора, срок его действия составляет: с 30.01.2009 до 01.09.2009, но в любом случае до выполнения сторонами свои обязательств по договору. По мнению истца, датой заключения договора следует считать дату 19.02.2009;
- ответчик суммы аванса истцу не оплатил в соответствии с условиями договора. Периодом неисполнения обязательства по оплате аванса следует считать период с 07.03.2009 по 13.04.2009;
- размер пени за просрочку исполнения обязательства по оплате аванса составляет 152 270 руб. 02 коп.;
- 25.06.2009 а адрес ответчика направлена претензия № 3513-01-1-392/09 от 24.06.2009. Получение ответчиком претензии подтверждается почтовым уведомлением о вручении. Указанную претензию ответчик удовлетворил частично: признал задолженность в сумме 1 429 368 руб.,
- истец обратился в арбитражный суд с требованием о взыскании 6 884 164 руб. 70 коп. убытков и 152 270 руб. 02 коп. пени по договору на выполнение проектных и изыскательских работ №3513Е216/3761/3765 от 30.01.2009.
Ответчик в отзыве указал возражения на иск, ссылаясь на следующее:
- фактически договор заключен 19.02.2009, о чем свидетельствует протокол разногласий к договору от 30.01.2009. Согласно протокола разногласий от 19.02.2009, ответчику надлежало перечислить аванс истцу в срок до 06.03.2009;
- ответчик не перечислил аванс, поскольку вынужден был выполнять работы, предусмотренные договором до получения аванса истцом, собственными силами;
- договор с истцом являлся субподрядным и нарушение субподрядчиком сроков выдачи документации привело к срыву сроков выдачи материалов изысканий генеральному заказчику;
- истец письмом от 25.03.2009 приостановил выполнение работ в связи с неперечислением аванса, хотя фактически работы не осуществлял, так как выдача выполненной работы по соответствующим указанным в договоре этапам также не произведена;
- ответчик направил в адрес истца соглашение о расторжении договора, которое до настоящего времени не подписано ввиду того, что стороны не могут договориться по протоколу разногласий к соглашению о расторжении договора;
- требования истца о взыскании неустойки за неперечисление аванса не могут быть приняты, поскольку ссылка на пункт 6.6 договора несостоятельна. Данный пункт устанавливает ответственность за невыполнение порядка оплаты по договору, по которому оплата производится за каждый выполненный этап с оформлением акта сдачи-приемки выполненных работ по этапу и счета не позднее 30 банковских дней с момента подписания ответчиком акта сдачи-приемки выполненных работ по этапу. Доказательств выполнения работ по этапам истцом к исковому заявлению не приложено;
- справка истца о фактически понесенных затратах на выполнение работ не содержит методики расчета, основанной на нормативных актах, а также не подтверждена документально;
- согласно расчету затрат по заключенным срочным договорам за период выполнения работ, срочные трудовые договоры были заключены уже после приостановления истцом работ и расторжения договора ответчиком.
В судебном заседании 22.12.2009 от истца поступило ходатайство о проведении строительно-технической экспертизы в целях определения объема и стоимости выполненных работ.
Определением от 22.12.2009 судебное разбирательство отложено в целях проведения подготовительных мероприятий в рамках рассмотрения заявления о проведении экспертизы. Сторонам предложено представить: предложения по экспертному учреждению документы о соответствии эксперта требованиям статьи 83 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, вопросы, которые необходимо поставить перед экспертом, согласие эксперта на проведение экспертизы с указанием стоимости, сроков и документов, необходимых для проведения экспертизы. Истцу предложено представить: документы о перечислении денежных средств на депозитный счет Арбитражного суда Красноярского края.
В ходе судебного заседания истец представил письмо открытого акционерного общества «Стройизыскания» о согласии экспертов на проведение строительно-технической экспертизы и документы о перечислении аванса за ее проведение в сумме 60 000 руб. (платежное поручение № 928 от 19.01.2010), вопросы, которые необходимо поставить перед экспертом.
В судебном заседании в соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлен перерыв с целью представления документов необходимых для передачи эксперту с 15.01.2010 до 11 час. 15 мин. 21.01.2010.
После перерыва заседание продолжено. Истец представил перечень документов подлежащих для передачи на экспертизу.
В ходе выбора экспертного учреждения в телефонном режиме с ответчиком определено и согласованно экспертное учреждение: открытое акционерное общество «Стройизыскания» (630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 14).
Рассмотрев представленные документы о полномочиях экспертного учреждения, вопросы, представленные сторонами, требования части 2 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (круг и содержание вопросов, по которым должна быть проведена экспертиза) и учитывая требования, заявленные истцом, суд определил удовлетворить ходатайство, поручить проведение экспертизы открытому акционерному обществу «Стройизыскания» (630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 14).
В соответствии со статьей 83 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле могут присутствовать при проведении экспертизы, но не вправе вмешиваться в ход исследований.
Руководствуясь статьями 82, 108, 109, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Ходатайство о назначении строительно-технической экспертизы удовлетворить.
2. Назначить строительно-техническую экспертизу.
3. Проведение экспертизы поручить Открытому акционерному обществу «Стройизыскания» (630099, г.Новосибирск, ул. Фрунзе, 14)
4. Поставить перед экспертом следующие вопросы: - Определить объем (состав) и стоимость работ, выполненных обществом с ограниченной ответственностью «РУС-Инжиниринг» до момента приостановления работ (см. письмо № 35/3-01-1-216/09 от 23.03.2009). Являются ли выполненные работы, работами, заказанными открытым акционерным обществом «Дальэнергосетьпроект»?
- Определить объем (состав) и стоимость работ, выполненных обществом с ограниченной ответственностью «РУС-Инжиниринг» до момента отказа открытым акционерным обществом «Дальэнергосетьпроект» от договора (см. письмо № 05-1044 от
02.04.2009). Являются ли выполненные работы, работами, заказанными открытым акционерным обществом «Дальэнергосетьпроект»?
- Определить объем (состав) и стоимость работ, выполненных обществом с ограниченной ответственностью «РУС-Инжиниринг» отдельно по этапам № 2.7, 8.1, 8.2, 8.3 согласно календарного плана.
5. Экспертиза должна быть проведена и заключение эксперта представлено в Арбитражный суд Красноярского края в срок до 15.04.2010.
6. Поручить руководителю открытого акционерного общества ««Стройизыскания» (630099, г.Новосибирск, ул. Фрунзе, 14) предупредить эксперта об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, предусмотренной статьей 307 Уголовного кодекса Российской Федерации.
7. Разъяснить руководителю открытого акционерного общества ««Стройизыскания» (630099, г.Новосибирск, ул. Фрунзе, 14), что подписка эксперта о разъяснении последствий дачи заведомо ложного заключения (статья 307 Уголовного кодекса Российской Федерации) подлежит представлению одновременно с экспертным заключением.
8. В распоряжение Эксперта представить два диска, на которых следующие документы:
13 Служебное задание Кисеева В.С. от 10.03.09. | 1 |
14 Чек № 1206 от 30.03.09. на сумму 2 300 руб. (проживание с 30 по 31 марта 2009г.) 1
15 Чек от 30.03.09. на сумму 4 000 руб. (проживание с 27 по 30 марта 2009г.) | 1 |
16 Чек от 26.03.09. на сумму 530 руб. (проживание с 26 по 27 марта 2009г.) | 1 |
17 Отчет Кисеева В.С. о командировке | 1 |
18 Платежное поручение № 6391 от 23.03.09. на сумму 8 500 руб. | 1 |
(перечисление денежных средств Кисееву В.С.) | |
19 Авансовый отчет от 14.04.09. Кривенко А.А. на сумму 7 235 руб. | 2 |
20 Приказ о направлении Кривенко А.А. в командировку с 06 по 07 апреля 2009г. | 1 |
(специалист, цель – выполнение топографических работ) |
21 Приказ о переносе сроков командировки Кривенко А.А. (с 06 по 08 апреля 2009г.) 1
22 Командировочное удостоверение Кривенко А.А. | 1 |
23 Служебное задание Кривенко А.А. от 06.04.09. | 1 |
24 Автобусный билет | 1 |
25 Счет № 297 от 06.04.09. (проживание с 06 по 08 апреля 2009г.) на сумму 5 000 руб. 1
26 Отчет Кривенко А.А. о командировке | 1 |
27 Платежное поручение № 9008 от 13.04.09. на сумму 3 150 руб. | 1 |
(перечисление денежных средств Кривенко А.А.) | |
28 Авансовый отчет от 01.04.09. Веселкова А.А. на сумму 9 830 руб. | 2 |
29 Приказ о направлении Веселкова А.А. в командировку с 18 по 21 марта 2009г. | 1 |
(машинист буровой установки, цель – проведение рекогносцировочных работ по трассе | |
ЛЭП 500) |
30 Приказ о переносе сроков командировки Веселкова А.А. (с 26 по 31 марта 2009г.) 1
31 Командировочное удостоверение Веселкова А.А. | 1 |
32 Служебное задание Веселкова А.А. от 10.03.09. | 1 |
33 Счет № 56 от 30.03.09. (проживание с 27 по 30 марта 2009г.) на сумму 4 000 руб. 1 34 Счет № 1205 от 30.03.09. (проживание с 30 по 31 марта 2009г.) на сумму 2 500 руб. 1 35 Счет № 1976 от 26.03.09. (проживание с 26 по 27 марта 2009г.) на сумму 530 руб. 1
36 Отчет Веселкова А.А. о командировке | |
37 Платежное поручение № 6394 от 23.03.09. на сумму 18 300 руб. | 1 |
(перечисление денежных средств Веселкову А.А.) |
38 Путевой лист № 44 от 26.03.09. (с 26 по 31 марта 2009г., водитель Веселков А.А.) 2
39 Путевой лист № 42 от 26.03.09. (31 марта 2009г., водитель Кисеев В.С.) | 2 |
40 Фактические затраты на выполнение работ по договору за февраль 2009г. | 1 |
(наименование затрат, сумма, в т.ч. затрат по договору с Ответчиком) на сумму | |
890 197,11 руб. | |
41 Требование-накладная на отпуск ТМЦ № 1605 от 27.02.09. | 1 |
(аккумулятор кислотный 6СТ-190) на сумму 9 576,28 руб. | |
42 Акт от 27.02.09. о расходовании (списании) ТМЦ – аккумулятора 6СТ-190 | 1 |
43 Требование-накладная на отпуск ТМЦ № 1019 от 10.02.09. | 1 |
(бумага для факса в рулоне) на сумму 306,60 руб. | |
44 Требование-накладная на отпуск ТМЦ № 1018 от 10.02.09. | 1 |
(бумага АО 175х841мм) на сумму 17 603,57 руб. | |
45 Требование-накладная на отпуск ТМЦ № 1616 от 27.02.09. | 1 |
(обложка для переплетной машины, пружина переплетная) на сумму 549,04 руб. | |
46 Требование-накладная на отпуск ТМЦ № 1587 от 26.02.09. | 1 |
(бензин АИ-92) на сумму 172,88 руб. | |
47 Требование-накладная на отпуск ТМЦ № 1367 от 26.02.09. | 1 |
(бензин АИ-92) на сумму 384,75 руб. | |
48 Счет-фактура № 11-029-1000000592 от 28.02.09. на отпуск электроэнергии | 1 |
49 Акт приема-передачи поставленной электроэнергии от 28.02.09. на сумму 72 354,47 руб. 1
50 Платежное поручение № 3746 от 25.02.09. на сумму 14087,27 руб. | 1 |
51 Платежное поручение № 3339 от 20.02.09. на сумму 50212,73 руб. | 1 |
52 Счет-фактура № 11-029-2000000789 от 28.02.09. на отпуск теплоэнергии 1 53 Акт приема-передачи поставленной электроэнергии от 28.02.09. на сумму 104 980,80 1
руб.
54 Платежное поручение № 3340 от 20.02.09. на сумму 76 573 руб. 1 55 Платежное поручение № 5266 от 12.03.09. на сумму 65 306 руб. 1 56 Счет-фактура № 9566 от 26.02.09. (вода, стоки) 1 57 Акт приема-передачи по водопотреблению от 26.02.09. на сумму 10 713,22 руб. 1 58 Платежное поручение № 3747 от 25.02.09. на сумму 10713,22 руб. 1 59 Отчет по начисленной амортизации за февраль 2009г. 30 60 Ведомость по зарплате за февраль 2009г. 12
0
61 Сводная карточка учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений, сумм 1
начисленного ЕСН, страховых взносов на ОПС (по май 2009г.) | |
62 Счет-фактура № КФ-00000223 от 28.02.09. (обслуживание оборудования | 1 |
информационно-технической инфраструктуры, обеспечение доступности | |
информационных систем) | |
63 Акт об оказании услуг № КФ-000000248 от 28.02.09. на сумму 1 264 310,08 руб. | 1 |
64 Платежное поручение № 9623 от 16.04.09. на сумму 1 264 310,08 руб. | 1 |
65 Счет-фактура № 00000051 от 28.02.09. (изготовление электронных пропусков, услуги 1
охраны) | |
66 Акт № 00000045 от 28.02.09. на сумму 899 489,22 руб. | 1 |
67 Платежное поручение № 5498 от 16.03.09. на сумму 899 489,22 руб. | 1 |
68 Счет-фактура № 00000000063 от 28.02.09. (вывоз ТБО из контейнеров за февраль 1
2009г.) | |
69 Акт № 00000000063 от 28.02.09. на сумму 2 880 руб. | 1 |
70 Платежное поручение № 7324 от 30.03.09. на сумму 2 880 руб. | 1 |
71 Счет-фактура № 196 от 28.02.09. (услуги спецотдела за февраль 2009г.) | 1 |
72 Акт № 198 от 28.02.09. на сумму 5 900 руб. | 1 |
73 Платежное поручение № 5608 от 16.03.09. на сумму 5 900 руб. | 1 |
74 Счет-фактура № 00000015 от 26.02.09. (аренда территории за февраль 2009г. у ООО 1
«Эвенкийская буровая компания») | |
75 Акт № 00000008 от 26.02.09. на сумму 40 000 руб. | 1 |
76 Платежное поручение № 14131 от 26.05.09. на сумму 40 000 руб. | 1 |
77 Счет-фактура № 28-02-09-01 от 28.02.09. (аренда нежилого помещения у ООО «Ваш 1
Выбор Красноярск») | |
78 Акт № 00000034 от 28.02.09. на сумму 134 550 руб. | 1 |
79 Платежное поручение № 9411 от 16.04.09. на сумму 134 550 руб. | 1 |
80 Счет-фактура № 00000049 от 27.02.09. (сервисное обслуживание оборудования средств 1
связи, расходные материалы) | |
81 Акт № 33 от 27.02.09. на сумму 8 000 руб. | 1 |
82 Платежное поручение № 11456 от 29.04.09. на сумму 8 000 руб. | 1 |
83 Счет-фактура № Ш0000000140 от 28.02.09. (уборка, обслуживание офисных помещений, 1
мебели) | |
84 Акт № Ш0000000154 от 28.02.09. на сумму 72 300,63 руб. | 1 |
85 Платежное поручение № 9408 от 16.04.09. на сумму 8 000 руб. | 1 |
86 Счет-фактура № 129 от 28.02.09. (техническое обслуживание аппаратного обеспечения) 1
87 Акт № 135 от 28.02.09. на сумму 24 000 руб. | 1 |
88 Платежное поручение № 9410 от 16.04.09. на сумму 24 000 руб. | 1 |
89 Счет-фактура № 275 от 25.02.09. (обслуживание оборудования – компьютерной | 1 |
техники) | |
90 Акт № 2 от 25.02.09. на сумму 51 715 руб. | 1 |
91 Платежное поручение № 13940 от 26.05.09. на сумму 45 779,88 руб. | 1 |
93 Счет-фактура № 36 от 28.02.09. (техническое обслуживание оборудования системы 1
сигнализации и оповещения о пожаре) | |
94 Акт № 02/09 от 28.02.09. на сумму 12 233,79 руб. | 1 |
95 Платежное поручение № 9400 от 16.04.09. на сумму 12 233,79 руб. | 1 |
96 Справка по статье затрат «Страхование ОСАГО» (13 989,29 руб., февраль-март 2009г.) 1
97 Платежное поручение № 132 от 20.02.08. (1 458 руб.) | 1 |
98 Платежное поручение № 133 от 20.02.08. (1 458 руб.) | 1 |
99 Платежное поручение № 134 от 20.02.08. (1 458 руб.) | 1 |
100 Платежное поручение № 135 от 20.02.08. (1 458 руб.) | 1 |
101 Платежное поручение № 136 от 20.02.08. (1 458 руб.) | 1 |
102 Платежное поручение № 2882 от 17.02.09. (6 002,10 руб.) | 1 |
103 Платежное поручение № 10383 от 22.04.09. (7 502,62 руб.) | 1 |
104 Платежное поручение № 805 от 14.08.08. (6 599,53 руб.) | 1 |
105 Платежное поручение № 803 от 14.08.08. (4 399,69 руб.) | 1 |
106 Платежное поручение № 804 от 14.08.08. (4 399,69 руб.) | 1 |
107 Платежное поручение № 37836 от 15.10.08. (3 751,31 руб.) | 1 |
108 Платежное поручение № 1192 от 27.01.09. (3 936,56 руб.) | 1 |
109 Платежное поручение № 236 от 09.06.08. (3 553,88 руб.) | 1 |
110 Счет-фактура № 15 от 05.02.09. | 1 |
(предрейсовый медосмотр водителей транспортных средств за январь 2009г.) | |
111 Акт № 15 от 05.02.09. на сумму 741 руб. | 1 |
112 Платежное поручение № 6162 от 23.03.09. на сумму 741 руб. | 1 |
113 Счет-фактура № (50)8547263 от 28.02.09. | 1 |
(абонентская плата за номера ТФОП УПАТС за февраль 2009г.) | |
114 Акт № (50)8547263 от 28.02.09. на сумму 2 973,60 руб. | 1 |
115 Платежное поручение № 7334 от 30.03.09. на сумму 2 973,60 руб. | 1 |
116 Счет-фактура № 00055905.00044340 от 28.02.09. на сумму 361,08 руб. | 1 |
(услуги ОАО «Сибирьтелеком») | |
117 Акт выполненных работ от 28.02.09. (с ОАО «Сибирьтелеком») | 1 |
118 Счет-фактура № (50)8547259 от 28.02.09. на сумму 27 116,40 руб. (услуги ООО «СЦС 1
Совинтел»)
119 Акт выполненных работ № (50)8547259 от 28.02.09. (услуги ООО «СЦС Совинтел») 1
120 Платежное поручение № 7335 от 30.03.09. на сумму 27116,40 руб. | 1 |
121 Счет-фактура № (50)М3500140 от 28.02.09. (услуги ООО «СЦС Совинтел») | 1 |
122 Акт выполненных работ № (50)М3500140 от 28.02.09. | 1 |
(услуги ООО «СЦС Совинтел») на сумму 17948,90 руб. | |
123 Платежное поручение № 7336 от 30.03.09. на сумму 16905,83 руб. | 1 |
124 Платежное поручение № 10392 от 22.04.09. на сумму 1043,07 руб. | 1 |
125 Счет-фактура № 0902MS002024 от 28.02.09. | 1 |
(виртуальная частная сеть, ЗАО «Компания ТрансТелеКом») | |
126 Акт выполненных работ № 0902MS002024 от 28.02.09. | 1 |
(услуги ЗАО «Компания ТрансТелеКом») на сумму 33210,13 руб. | |
127 Деталировка к счету за услуги связи на сумму 28144,18 руб. | 1 |
128 Платежное поручение № 11377 от 29.04.09. на сумму 33210,13 руб. | 1 |
129 Счет-фактура № 00000230 от 28.02.09. (автоуслуги ООО «КраМЗ-Авто») | 3 |
130 Акт выполненных работ № К0000113 от 28.02.09. | 1 |
(автоуслуги ООО «КраМЗ-Авто») на сумму 588 146,85 руб. | |
131 Платежное поручение № 8978 от 13.04.09. на сумму 93 834,78 руб. | 1 |
132 Платежное поручение № 8965 от 13.04.09. на сумму 494 312,07 руб. | 1 |
133 Счет-фактура № 00000229 от 28.02.09. (автоуслуги ООО «КраМЗ-Авто») | 1 |
134 Акт выполненных работ № К0000114 от 28.02.09. | 1 |
(автоуслуги ООО «КраМЗ-Авто») на сумму 22 841,71 руб. |
136 Справка о фактических затратах на сумму 1 735 938,73 руб. | |
(в т.ч. суммы затрат по договору с Ответчиком) за март 2009г. | 1 |
137 Требование-накладная № 2357 от 26.03.09. на отпуск ТМЦ | 1 |
(прокладок, поршня, кольца поршневого, пальца поршневого) | |
138 Акт на списание ТМЦ от 24.03.09. | 1 |
139 Требование-накладная № 1838 от 11.03.09. на отпуск ТМЦ (направляющей, полок 1
сплошных) | |
140 Требование-накладная № 1988 от 16.03.09. на отпуск ТМЦ (бумага А4) | 1 |
141 Требования-накладные №№ 1993-2001 от 16.03.09. на отпуск ТМЦ (бумага А4) | 9 |
142 Требования-накладные №№ 2242, 2244 от 24.03.09., № 1907 от 12.03.09. (бензин АИ-92) 3 143 Требование-накладная № 1912 от 12.03.09. (вал карданный, жидкость тормозная); акт 2
на списание ТМЦ от 12.03.09. | |
144 Требование-накладная № 1911 от 12.03.09. (масло гидравлическое); | 2 |
акт на списание ТМЦ от 12.03.09. |
145 Требование-накладная № 1812 от 06.03.09. (вал карданный, жидкость тормозная, 2
комплект прокладок, коробка раздаточная, кран блокировки, масло, ремень клиновой); | |
акт на списание ТМЦ от 06.03.09. | |
146 Требование-накладная №№ 1910, 1913 от 12.03.09. (масло моторное); | 4 |
акты на списание ТМЦ от 12.03.09. | |
147 Счет-фактура № 11-039-1000000592 от 31.03.09. (отпуск электроэнергии) | 1 |
148 Акт приема-передачи поставленной электроэнергии от 31.03.09. | 1 |
149 Платежное поручение № 5257 от 12.03.09. на сумму 98265 руб. | 1 |
150 Счет-фактура № 11-039-2000000789 от 31.03.09. (отпуск теплоэнергии) | 1 |
151 Акт приема-передачи теплоэнергии от 31.03.09. | 1 |
152 Платежное поручение № 5266 от 12.03.09. на сумму 65306 руб. | 1 |
153 Счет-фактура № 12094 от 23.03.09. (вода, стоки) | 1 |
154 Акт приема-передачи (вода, стоки) от 24.03.09. | 1 |
155 Платежное поручение № 6896 от 26.03.09. на сумму 7820,65 руб. | 1 |
156 Отчет по начисленной амортизации (март 2009г.) | 60 |
157 Ведомость по начислению зарплаты за март 2009г. | 10 |
2
158 Счет-фактура № 140 от 31.03.09. (информационно-консультационное сопровождение 1С) 1
159 Акт № 153 от 31.03.09. на сумму 8 100 руб. | 1 |
160 Справка-расчет от 31.03.09. на сумму 8 100 руб. | 1 |
161 Платежное поручение № 10407 от 22.04.09. на сумму 8 100 руб. | 1 |
162 Счет-фактура № КФ-00000354 от 31.03.09. (обслуживание оборудования | 1 |
информационно-технической инфраструктуры, обеспечение доступности | |
информационных систем) | |
163 Акт № КФ-00000354 от 31.03.09. на сумму 1203832,15 руб. | 1 |
164 Платежное поручение № 9622 от 16.04.09. на сумму 1203832,15 руб. | 1 |
165 Счет-фактура № 00000089 от 31.03.09. | 1 |
(изготовление электронных пропусков, услуги охраны) | |
166 Акт № 00000077 от 31.03.09. на сумму 995518,80 руб. | 1 |
167 Платежное поручение № 9403 от 16.04.09. на сумму 953907,25 руб. | 1 |
168 Счет-фактура № 0000009 от 31.03.09. (услуги по вывозу ТБО) | 1 |
169 Акт № 00001 на сумму 7 125 руб. | 1 |
170 Платежное поручение № 7426 от 30.03.09. на сумму 7 125 руб. | 1 |
171 Счет-фактура № 321 от 24.03.09. (услуги спецотдела за март 2009г.) | 1 |
172 Акт № 325 на сумму 900 руб. | 1 |
173 Платежное поручение № 10665 от 23.04.09. на сумму 5900 руб. | 1 |
174 Счет-фактура № 00001321 от 23.03.09. (предв. оплата за абонентское обслуживание 1
ОАО «Центр развития экономики») | |
175 Платежное поручение № 44675 от 17.12.08. на сумму 27000 руб. | 1 |
176 Счет-фактура № 00000030 от 31.03.09. | 1 |
(аренда территории за март 2009г. у ООО «Эвенкийская буровая компания») | |
177 Акт № 00000016 от 31.03.09. на сумму 40 000 руб. | 1 |
178 Платежное поручение № 19031 от 30.06.09. на сумму 40 000 руб. | 1 |
179 Счет-фактура № 31-03-09-01 от 31.03.09. | 1 |
(аренда нежилого помещения у ООО «Ваш Выбор Красноярск») | |
180 Акт № 00000037 от 31.03.09. на сумму 134 550 руб. | 1 |
181 Платежное поручение № 9412 от 16.04.09. на сумму 134550 руб. | 1 |
182 Счет-фактура № К0000073 от 31.03.09. (обслуживание бытовых помещений, уборка) 2
183 Акт приемки услуг № 1 от 31.03.09. на сумму 750 487,74 руб. | 4 |
184 Платежное поручение № 9294 от 15.04.09. на сумму 750487,74 руб. | 1 |
185 Счет-фактура № К-0491/2 от 31.03.09. (услуги ООО «РУСАЛ Медицинский Центр») 1
186 Акт оказания услуг № К-38 от 31.03.09. на сумму 118 384 руб. | 1 |
187 Справка «МВЗ, Подразделение, Численность, Распределение затрат» | 5 |
188 Счет-фактура № К-0491/3 от 31.03.09. (услуги ООО «РУСАЛ Медицинский Центр») 2
189 Акт оказания услуг № К-39 от 31.03.09. на сумму 157 500 руб. | 4 |
190 Справка «МВЗ, Описание, Численность, Распределение затрат, | 3 |
Предрейсовые осмотры, Пред. мед. осмотры» | |
191 Платежное поручение № 13139 от 19.05.09. на сумму 118 384 руб. | 1 |
192 Платежное поручение № 11407 от 29.04.09. на сумму 157 500 руб. | 1 |
193 Счет-фактура № (50)М3558144 от 31.03.09. (услуги ООО «СЦС Совинтел») | 1 |
194 Акт оказания услуг № (50)М3558144 от 31.03.09. на сумму 15 540,20 руб. | 1 |
195 Платежное поручение № 11413 от 29.04.09. на сумму 15 540,20 руб. | 1 |
196 Счет-фактура № (50)8885235 от 31.03.09. (услуги ООО «СЦС Совинтел») | 1 |
197 Акт оказания услуг № (50)8885235 от 31.03.09. на сумму 2 973,50 руб. | 1 |
198 Платежное поручение № 11412 от 29.04.09. на сумму 2 973,50 руб. | 1 |
199 Счет-фактура № (50)8856692 от 31.03.09. (услуги ООО «СЦС Совинтел») | 1 |
200 Акт оказания услуг № (50)8856692 от 31.03.09. на сумму 27 116,40 руб. | 1 |
201 Платежное поручение № 11414 от 29.04.09. на сумму 4 944,92 руб. | 1 |
202 Счет-фактура № 00055905 от 31.03.09. (услуги ОАО «Сибирьтелеком») | 1 |
203 Акт выполненных работ от 31.03.09. на сумму 311,07 руб. | 1 |
204 Расшифровочная ведомость услуг электросвязи | 1 |
205 Счет-фактура № 0903MS002024 от 31.03.09. | 1 |
(виртуальная частная сеть, ЗАО «Компания ТрансТелеКом») | |
206 Акт № 0903MS002024 от 31.03.09. сдачи-приемки услуг на сумму 35 328,34 руб. | 1 |
207 Деталировка к счету за услуги связи от 31.03.09. | 1 |
208 Счет-фактура № 1113 от 04.03.09. (доставка грузобагажа, оформление док-тов, | 1 |
получение и выдача грузов, экспедирование) |
209 Акт № 1113 от 04.03.09. об оказании услуг Обществом «Сибконт» на сумму 2 600 руб. 1
210 Платежное поручение № 9446 от 16.04.09. на сумму 2 600 руб. | 1 |
211 Счет-фактура № 00000415 от 31.03.09. (автоуслуги ООО «КраМЗ-Авто») | 2 |
212 Акт о приемке работ № К0000185 от 31.03.09. на сумму 566 533,56 руб. | 1 |
213 Платежное поручение № 8979 от 13.04.09. на сумму 566533,56 руб. | 1 |
214 Справка о фактических затратах на сумму 558 124,66 руб. (в т.ч. суммы затрат по | |
договору с Ответчиком) за апрель 2009г. | 1 |
215 Требование-накладная на отпуск ТМЦ № 3072 от 24.04.2009 г. (Бензин АИ-92) | 1 |
216 Счет-фактура № 11-049-1000000592 от 30.04.2009 г. | 1 |
217 Акт приема-передачи поставленной электроэнергии от 30.04.2009 г. | 1 |
218 Платежное поручение № 8835 от 13.04.2009 г. на сумму 90 910,00 руб. руб. (предоплата 1
за электроэнергию) | |
219 Счет-фактура № 11-049-2000000789 от 30.04.2009 г. | 1 |
220 Акт приема-передачи поставленной электроэнергии от 30.04.2009 г. на сумму 26 817,20 1
руб.
221 Платежное поручение № 5540от 16.03.2009 г. на сумму 59 314,00 руб. руб. (предоплата 1
за электроэнергию) | |
222 Счет-фактура № 22366 от 30.04.2009г. | 1 |
223 Акт приема-передачи по водопотреблению и канализированию от 24.04.2009г. | 1 |
на сумму 6 932,97 руб. | |
224 Платежное поручение № 10169 от 21.04.2009 г. на сумму на сумму 6 932,97 руб. | 1 |
(предоплата за стоки) | |
225 Счет-фактура № К2400670 от 22.04.2009 г. | 1 |
226 Товарная накладная № К2400638 от 22.04.2009 г. на сумму 3 500,00 руб. (поставка 2
печатной продукции «Новости ценообразования в строительстве», «Текущие индексы по
видам СМР»)
227 Платежное поручение № 9419 от 16.04.2009 г. на сумму 3 500,00 руб. руб. (поставка 1
печатной продукции «Новости ценообразования в строительстве», «Текущие индексы по | |
видам СМР») | |
228 Счет-фактура № 1092 от 17.04.2009 г. | 1 |
229 Товарная накладная № 1181 от 17.04.2009 г. на сумму 1 740,00 руб. (поставка печатной 2
продукции «Сметные цены в строительстве») | |
230 Платежное поручение № 9420 от 16.04.2009 г. на сумму 1 740,00 руб. | 1 |
(поставка печатной продукции «Сметные цены в строительстве») | |
231 Счет-фактура № КФ-00000515 от 30.04.2009 г. | 1 |
232 Акт об оказании услуг № КФ-000000579 от 30.04.2009 г. на сумму 1 235 852,74 руб. 1
(обслуживание оборудования информационно-технической инфраструктуры) | |
233 Платежное поручение № 15057 от 28.05.2009 г. на сумму 1 235 852,74 руб. | 1 |
(обслуживание оборудования информационно-технической инфраструктуры) | |
234 Счет-фактура № 00000121 от 30.04.2009 г. | 1 |
235 Акт № 00000108 от 30.04.2009 г. на сумму 950 235,12 руб. (изготовление электронных 1
пропусков, услуги охраны) | |
236 Платежное поручение № 16090 от 09.06.2009 г. | 1 |
на сумму 29 142,20 руб. (за изготовление электронных пропусков, услуги охраны) | |
237 Платежное поручение № 12912 от 18.05.2009 г. | 1 |
на сумму 921 192,92 руб. (за изготовление электронных пропусков, услуги охраны) | |
238 Счет-фактура № 00000016 от 30.04.2009 г. | 1 |
239 Акт № 00002 от 30.04.2009 г. на сумму 14 250,00 руб. (вывоз ТБО за апрель 2009 г.) 1
240 Платежное поручение № 12857 от 15.05.2009 г. | 1 |
на сумму 7 125,00 руб. (за вывоз ТБО за апрель 2009 г.) | |
241 Платежное поручение № 9390 от 15.04.2009 г. | 1 |
на сумму 7 125,00 руб. (за вывоз ТБО за апрель 2009 г.) | |
242 Счет-фактура № 462 от 28.04.2009 г. | 1 |
243 Акт № 92 от 28.04.2009 г. на сумму 5 900,00 руб. (услуги спецотдела за апрель) | 1 |
244 Платежное поручение № 11847 от 07.05.2009 г. | |
на сумму 5 900,00 руб. (услуги спецотдела за апрель) | |
245 Счет-фактура № 30-04-09-01 от 30.04.2009 г. | 1 |
246 Акт № 00000070 от 30.04.2009 г. на сумму 134 550,00 руб. (аренда нежилого помещения) 1
247 Платежное поручение № 9413 от 16.04.2009 г. | 1 |
на сумму 134 550,00 руб. за аренду нежилого помещения) | |
248 Счет-фактура № 00000048 от 29.04.2009 г. | 1 |
249 Акт № 00000028 от 29.04.2009 г. на сумму 40 000,00 руб. (аренда территории за апрель 1
2009 г. по доп. соглашению № 1 к договору аренды № 3513Х026 от 11.12.2007 г.) | |
250 Платежное поручение № 23305 от 31.07.2009 г. | 1 |
на сумму 40 000,00 руб. (аренда территории за апрель 2009 г. по доп. соглашению № 1 к | |
договору аренды № 3513Х026 от 11.12.2007 г.) | |
251 Счет-фактура № 00000116 от 30.04.2009 г. | 1 |
252 Акт сдачи-приемки работ по абонентскому обслуживанию АТС и телефонных сетей № 1
75 от 30.04.2009 г. на сумму 8 000,00 руб. | |
253 Платежное поручение № 16006 от 08.06.2009 г. | 1 |
на сумму 8 000,00 руб. (за абонентское обслуживание АТС и телефонных сетей) | |
254 Счет-фактура № 00000076 от 31.03.2009 г. | 1 |
255 Акт сдачи-приемки выполненных работ по абонентскому обслуживанию АТС и | 1 |
телефонных сетей № 51 от 31.03.2009 г. на сумму 8 000,00 руб. за март 2009 г. | |
256 Платежное поручение № 11455 от 29.04.2009 г. | 1 |
на сумму 8 000,00 руб. (за абонентское обслуживание АТС и телефонных сетей) | |
257 Счет-фактура № К0000135 от 30.04.2009 г. | 2 |
258 Акт приемки оказанных услуг № 2 от 30.04.2009 г. на сумму 761 767,04 руб. | 4 |
(обслуживание и уборка помещений) | |
259 Платежное поручение № 11833 от 07.05.2009 г. | 1 |
на сумму 761 767,04 руб. (обслуживание и уборка помещений) | |
260 Счет-фактура № 373 от 30.04.2009 г. | 1 |
261 Акт сдачи-приемки выполненных работ № 397 от 30.04.2009 г. | 1 |
(инженерный комплекс ОСЕ TDS600) на сумму 16 000,00 руб. | |
262 Платежное поручение № 14135 от 26.05.2009 г. | 1 |
на сумму 16 000 руб. (инженерный комплекс ОСЕ TDS600) | |
263 Счет-фактура № 642 от 27.04.2009 г. | 1 |
264 Акт сдачи-приемки выполненных работ по абонентскому обслуживанию программных и 1
технических средств ИТ-инфраструктуры № 4 от 27.04.2009 г. на сумму 52 375,00 руб.
265 Платежное поручение № 13939 от 26.05.2009 г. на сумму 52 375,00 руб. (за услуги по 1
абонентскому обслуживанию программных и технических средств ИТ- | |
инфраструктуры) | |
266 Счет-фактура № 226 от 30.04.2009 г. | 1 |
267 Акт выполненных работ по техническому обслуживанию за апрель № 04/09 от | 1 |
30.04.2009 г. на сумму 12 233,79 руб. |
268 Платежное поручение № 13516 от 22.05.2009 г. на сумму 12 233,79 руб. (за техническое 1
обслуживание в апреле) | |
269 Счет-фактура № К-0675 от 30.04.2009 г. | 1 |
270 Акт об оказании услуг № К-47 от 30.04.2009 г. на сумму 173 196,00 руб. (медицинские 4
услуги) | |
271 Платежное поручение № 13140 от 19.05.2009 г. на сумму 173 196,00 руб. (за | 1 |
медицинские услуги). | |
272 Счет-фактура № 00055905.00104512 от 30.04.2009 г. за апрель 2009 г. | 1 |
273 Расшифровка услуг телефонной связи за апрель 2009 г. | 1 |
274 Акт выполненных работ от 30.04.2009 г. на сумму 358,43 руб. (предоставление услуг 1
телефонной связи) | |
275 Счет-фактура № (50)9153712 от 30.04.2009 г. | 1 |
276 Акт № (50)9153712 от 30.04.2009 г. на сумму 27 441,80 руб. (предоставление каналов 1
связи) | |
277 Платежное поручение № 14379 от 26.05.2009 г. на сумму 27 441,80 руб. | 1 |
(предоставление каналов связи) | |
278 Счет-фактура № (50)М3617340 от 30.04.2009 г. | 1 |
279 Акт № (50)М3617340 от 30.04.2009 г. на сумму 19 218,33 руб. (услуги телефонной связи) 1
280 Платежное поручение № 14380 от 26.05.2009 г. на сумму 19 218,33 руб. | 1 |
(за услуги телефонной связи) | |
281 Отчет по начисленной амортизации (апрель 2009г.) | 54 |
282 Ведомость по начислению зарплаты за апрель 2009г. | 11 |
5
283 Справка о фактических затратах на сумму 558 124,66 руб. | |
(в т.ч. суммы затрат по договору с Ответчиком) за апрель 2009г. | 1 |
284 Счет-фактура № 69 от 03.04.09. | 1 |
(предрейсовый медосмотр водителей, МУЗ «Городская больница № 2») | |
285 Акт о сдаче-приемке работ № 69 от 03.04.09. на сумму 858 руб. | 1 |
286 Платежное поручение № 11233 от 28.04.09. на сумму 858 руб. | 1 |
287 Счет-фактура № 472 от 31.03.09. (обслуживание оборудование, ООО Фирма «Синтез 1
Н») | |
288 Акт № 3 сдачи-приемки работ от 31.03.09. на сумму 14 665 руб. | 1 |
289 Платежное поручение № 13941 от 26.05.09. на сумму 67040 руб. | 1 |
290 Счет-фактура № (50)9153703 от 30.04.09. (услуги связи ООО «СЦС Совинтел») | 1 |
300 Платежное поручение № 14381 от 26.05.09. на сумму 3009,28 руб. | 1 |
301 Акт № (50)9153703 от 30.04.09. на сумму 3009,28 руб. | 1 |
302 Счет-фактура № (50)9035949 от 07.04.09. (услуги ООО «СЦС Совинтел») | 1 |
303 Акт № (50)9035949 от 07.04.09. на сумму 39 320 руб. | 1 |
304 Платежное поручение № 11410 от 29.04.09. на сумму 39320 руб. | 1 |
305 Счет-фактура № (50)9198586 от 30.04.09. (услуги ООО «СЦС Совинтел») | 1 |
306 Акт № (50)9198586 от 30.04.09. на сумму 39 791,84руб. | 1 |
307 Платежное поручение № 14382 от 26.05.09. на сумму 39791,84 руб. | 1 |
308 Счет-фактура № (50)9035947 от 07.04.09. (услуги ООО «СЦС Совинтел») | 1 |
309 Акт № (50)9035947 от 07.04.09. на сумму 33 812,46 руб. | 1 |
310 Платежное поручение № 11411 от 29.04.09. на сумму 33 812,46 руб. | 1 |
311 Счет-фактура № 0904MS002024 от 30.04.09. | 2 |
(виртуальная частная сеть, ЗАО «Компания ТрансТелеКом») | |
312 Деталировка к счету за услуги связи от 30.04.09. | 1 |
313 Акт № 0904MS002024 от 30.04.09. сдачи-приемки услуг на сумму 33 628,11 руб. | 1 |
314 Платежное поручение № 14327 от 26.05.09. на сумму 10 986,30 руб. | 1 |
315 Платежное поручение № 15890 от 08.06.09. на сумму 22 641,81 руб. | 1 |
316 Фактические трудозатраты на выполнение работ по договору за май | |
(состав работ, исполнители, фонд рабочего времени, час) | 1 |
317 Требование-накладная на отпуск ТМЦ № 3626 от 18.05.2009 г. | |
(клапан электромагнитный МАЗ; рейка левая 323-1111181) | 1 |
318 Акт на списание ТМЦ от 18.05.2009 г. | |
(клапана электромагнитного МАЗ КЭМ32-23, рейки левой 323-1111181) | 1 |
319 Требование-накладная на отпуск ТМЦ № 3558 от 14.05.2009 г. (бумага А4) | 1 |
320 Требование-накладная на отпуск ТМЦ № 3552 от 14.05.2009 г. (бумага А4) | 1 |
321 Требование-накладная на отпуск ТМЦ № 3546 от 14.05.2009 г. (бумага А4) | 1 |
322 Требование-накладная на отпуск ТМЦ № 3557 от 14.05.2009 г. (бумага А4) | 1 |
323 Требование-накладная на отпуск ТМЦ № 3553 от 14.05.2009 г. (бумага А4) | 1 |
324 Требование-накладная на отпуск ТМЦ № 3556 от 14.05.2009 г. (бумага А4) | 1 |
325 Требование-накладная на отпуск ТМЦ № 3554 от 14.05.2009 г. (бумага А4) | 1 |
326 Требование-накладная на отпуск ТМЦ № 3551 от 14.05.2009 г. (бумага А4) | 1 |
327 Требование-накладная на отпуск ТМЦ № 3555 от 14.05.2009 г. (бумага А4) | 1 |
328 Требование-накладная на отпуск ТМЦ № 3549 от 14.05.2009 г. (бумага А4) | 1 |
329 Требование-накладная на отпуск ТМЦ № 3559от 14.05.2009 г. (бумага А4) | 1 |
330 Требование-накладная на отпуск ТМЦ № 3673 от 19.05.2009 г. (Бензин АИ-92) | 1 |
331 Требование-накладная на отпуск ТМЦ № 4069 от 29.05.2009 г. (бензин АИ-92) | 1 |
332 Требование-накладная на отпуск ТМЦ № 3999 от 27.05.2009 г. (бензин АИ-80; бензин 1
АН-92; топливо дизельное) | |
333 Требование-накладная на отпуск ТМЦ № 3680 от 19.05.2009 г. (Бензин АИ-92) | 1 |
334 Требование-накладная на отпуск ТМЦ № 3783 от 21.05.2009 г. (топливо дизельное) 1 335 Требование-накладная на отпуск ТМЦ № 3679 от 19.05.2009 г. (топливо дизельное) 1
336 Счет-фактура № 11-059-1000000592 от 31.05.2009 г. (электроэнергия) | 1 |
337 Акт приема-передачи поставленной электроэнергии от 31.05.2009 г. на сумму 46 599,01 1
руб.
338 Платежное поручение № 12690 от 14.05.2009 г. (предоплата за электроэнергию по 1
договору № 8983 от 01.04.2008 г.) | |
339 Счет-фактура № 11-059-2000000789 от 31.05.2009 г. (теплоэнергия) | 1 |
340 Акт приема-передачи тепловой энергии от 31.05.2009 г. на сумму 4 200,12 руб. | 1 |
341 Платежное поручение № 5540 от 16.03.2009 г. (предоплата за теплоэнергию) | 1 |
342 Счет-фактура № 27365 от 27.05.2009 г. (оплата воды, стоки) | 1 |
343 Акт приема-передачи по водопотреблению и канализированию на сумму 7 055,42 руб. |
344 Платежное поручение № 12928 от 18.05.2009 г. на сумму 7 055,42 руб. (предоплата за 1
стоки) | |
345 Отчет по начисленной амортизации за май 2009 г. | 28 |
346 Ведомость по зарплате за май 2009 г. | 11 |
6
347 Счет-фактура № 1370 от 20.05.2009 г. (журнал «Сметные цены в строительстве»; 1
услуги по отправке журнала почтой)
348 Товарная накладная № 1474 от 20.05.2009 г. (журнал «Сметные цены в строительстве»; 1
услуги по отправке журнала почтой)
349 Платежное поручение № 9420 от 16.04.2009 г. на сумму 2 820,00 руб. (предоплата по 1
Г.П. 3513-1-234/09 по с/фактуре № 325 от 16.03.09 г.) | |
350 Счет-фактура № КФ 00000674 от 31.05.2009 г. | 1 |
351 Акт об оказании услуг № КФ-000000736 от31.05.2009 г. за май 2009 г. на сумму | 1 |
1 237 145,28 руб. (обслуживание оборудования информационно-технической | |
инфраструктуры; обеспечение доступности информационных систем) | |
352 Платежное поручение № 16933 от 16.06.2009 г. на сумму 1 237 145,28 руб. за | 1 |
обслуживание оборудования информационно- технической инфраструктуры; | |
обеспечение доступности информационных систем | |
353 Счет-фактура № 00000151 от 31.05.2009 г. | 1 |
354 Акт № 00000136 от 31.05.2009 г. на сумму 557 656,20 руб. | 1 |
(изготовление эл. пропусков, услуги охраны) |
355 Платежное поручение № 16091 от 09.06.2009 г. на сумму 557 656,20 руб. (оплата 1
изготовления эл. пропусков и услуг охраны) | |
356 Счет-фактура № 00000051 от 31.05.2009 г. | 1 |
357 Акт № 00003 от 31.05.2009 г. на сумму 14 250,00 руб. (вывоз ТБО за апрель 2009 г.) 1
358 Платежное поручение № 11848 от 07.05.2009 г. на сумму 7 125,00 руб. | 1 |
(по счету-фактуре № 44 от 06.05.2009 г.) | |
359 Платежное поручение № 16766 от 31.05.2009 г. на сумму 1 350,00 руб. | 1 |
(оплата за вывоз ТБО за апрель 2009 г.) | |
360 Платежное поручение № 16764 от 15.06.2009 г. на сумму 1 275,00 руб. | 1 |
(оплата за вывоз ТБО за апрель 2009 г.) | |
361 Платежное поручение № 16765 от 15.06.2009 г. на сумму 2 250,00 руб. | 1 |
(оплата за вывоз ТБО за апрель 2009 г.) | |
362 Платежное поручение № 16768 от 15.06.2009 г. на сумму 1 125,00 руб. | 1 |
(оплата за вывоз ТБО за апрель 2009 г.) | |
363 Платежное поручение № 16767 от 15.06.2009 г. на сумму 1 125,00 руб. | 1 |
(оплата за вывоз ТБО за апрель 2009 г.) | |
364 Счет-фактура № 586 от 31.05.2009 г. | 1 |
365 Акт № 206 от 31.05.2009 г. на сумму 5 900 руб. (услуги спецотдела за май 2009 г.) 1
366 Платежное поручение № 16737 от 15.06.2009 г. на сумму 5 900,00 руб. | 1 |
за услуги спецотдела за май 2009 г. | |
367 Счет-фактура № 00000064 от 28.05.2009 г. | 1 |
368 Акт № 00000037 от 28.05.2009 г. (аренда территории за май 2009 г.) | 1 |
369 Платежное поручение № 26793 от 28.08.2009 г. на сумму 40 000,00 руб. (за аренду 1
территории) | |
370 Счет-фактура № 31-05-09-01 от 31.05.2009 г. | 1 |
371 Акт № 00000086 от 31.05.2009 г. на сумму 134 550,00 руб. (аренда нежилого помещения 1
по договору № 018-АР/ВВК-07 за май 2009 г.) 372 Платежное поручение № 11828 от 07.05.2009 г. на сумму 134 550,00 руб. (предоплата за 1
аренду по договору № 018-АР/ВВК07 от 01.12.2007 г.) | |
373 Счет-фактура № 16 от 29.05.2009 г. | 1 |
374 Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 18 от 29.05.2009 г. (отчетный 1
период с 13.04.2009 г. по 29.05.2009 г.)
375 Акт о приемке выполненных работ № 18 от 29.05.2009 г. на сумму 313 688,39 руб. 5
(демонтаж светильников; монтажные работы – шкаф навесной; короба пластмассовые, | |
кабели; устройство железобетонных фундаментов, монтаж оборудования в помещении) | |
376 Платежное поручение № 17488 от 22.06.2009 г. на сумму 313 668,39 руб. за | 1 |
демонтажные и монтажные работы | |
377 Счет-фактура № 00000143 от 29.05.2009 г. | 1 |
378 Акт сдачи приемки выполненных работ по абонентскому обслуживанию АТС и | 1 |
телефонных сетей от 29.05.2009 г. на сумму 8 000,00 руб. |
379 Платежное поручение № 21602 от 22.07.2009 г. на сумму 8 000,00 руб. (за услуги по 1
абонентскому обслуживанию АТС и телефонных сетей) | |
380 Счет-фактура № К0000182 от 31.05.2009 г. | 2 |
381 Акт приемки оказанных услуг № 3 от 31.05.2009 г. на сумму 645 952,29 руб. | 4 |
(обслуживание и уборка служебных и производственных помещений) |
382 Платежное поручение № 16825 от 16.06.2009 г. 582 388,32 руб. за уборку помещений 1 383 Платежное поручение № 16666 от 15.06.2009 г. 118 809,19 руб. за уборку помещений 1 384 Платежное поручение № 16667 от 15.06.2009 г. 61 026,19 руб. за уборку помещений 1
385 Платежное поручение № 5498 от 16.03.09. на сумму 899 489,22 руб. | 1 |
386 Счет-фактура № 771 от 27.05.2009 г. | 1 |
387 Акт сдачи-приемки выполненных работ по абонентскому обслуживанию программных 2
и технических средств ИТ-инфраструктуры от 27.05.2009 г. на сумму 96 645,00 руб. | |
388 Платежное поручение № 15929 от 08.06.2009 г. 96 645,00 руб. за работы по | 1 |
абонентскому обслуживанию программных и технических средств ИТ-инфраструктуры | |
389 Счет-фактура № К-0831 от 31.05.2009 г. | 1 |
390 Акт об оказании услуг № К-70 от 31.05.2009 г. на сумму 170 469,00 руб. | 6 |
(медицинские услуги работникам) | |
391 Платежное поручение № 16586 от 15.06.2009 г. на сумму 170 469,00 руб. за | 1 |
медицинские услуги | |
392 Счет-фактура № (50)М3677943 от 31.05.2009 г. | 1 |
393 Акт № (50)М3677943 от 31.05.2009 г. на сумму 14 713,69 руб. | 1 |
(надбавка за услуги к тарифам телефонной связи) | |
394 Платежное поручение № 17897 от 24.06.2009 г. на сумму 14 713,69 руб. | 1 |
(надбавка за услуги к тарифам телефонной связи) | |
395 Счет-фактура № (50)9428448 от 31.05.2009 г. | 1 |
396 Акт № (50)9428448 от 31.05.2009 г. на сумму 39 791,84 руб. | 1 |
(услуги по передаче данных за май 2009 г.) | |
397 Платежное поручение № 17896 от 24.06.2009 г. на сумму 39 791,84 руб. | 1 |
(услуги по передаче данных за май 2009 г.) | |
398 Счет-фактура № 00055905.00145069 от 31.05.2009 г. за май 2009 г. | 1 |
399 Акт выполненных работ от 31.05.2009 г. на сумму 432,99 руб. (предоставление местной 1
телефонной линии) | |
400 Счет-фактура № 0905МS002024 от 31.05.2009 г. | 1 |
401 Акт сдачи-приемки услуг № 0905МS002024 от 31.05.2009 г. (виртуальная частная сеть) 1
на сумму 37 797,76 руб.
402 Платежное поручение № 17804 от 24.06.2009 г. на сумму 37 797,76 руб. (оплата за 1
услуги предоставления виртуальной частной сети) | |
403 Счет-фактура № (50)9416510 от 31.05.2009 г. | 1 |
404 Акт № (50)9416510 от 31.05.2009 г. на сумму 27 441,80 руб. (предоставление каналов 1
связи) | |
405 Платежное поручение № 17894 от 24.06.2009 г. на сумму 27 441,80 руб. (за | 1 |
предоставление каналов связи) | |
406 Счет-фактура № (50)9425802 от 31.05.2009 г. | 1 |
407 Акт № (50)9425802 от 31.05.2009 г. на сумму 3 009,28 руб. (предоставление местного 1
телефонного соединения номеров за май 2009 г.) | |
408 Платежное поручение № 17895 от 24.06.2009 г. на сумму 3 009,28 руб. | 1 |
(за предоставление местного телефонного соединения номеров за май 2009 г.) | |
409 Лицевые счета (начисление зарплаты) | 93 |
410 Договор № 3513Е216/3761/3765 от 30.01.2009 г. | |
411 Протокол разногласий от 02.02.2009 г. к Договору № 3513Е216/3761/3765 от 30.01.2009 | |
г. | |
412 Протокол согласования разногласий от 19.02.2009 г. к Договору № 3513Е216/3761/3765 | |
от 30.01.2009 г. | |
413 Приложение №1 к Договору № 3513Е216/3761/3765 от 30.01.2009 г. (Техническое | |
задание) | |
414 Приложение № 1.1. к Договору № 3513Е216/3761/3765 от 30.01.2009 г. (Техническое | |
задание) | |
415 Приложение № 2 к Договору № 3513Е216/3761/3765 от 30.01.2009 г. (Календарный | |
план) | |
416 Приложение № 2.1. к Договору № 3513Е216/3761/3765 от 30.01.2009 г. (Календарный | |
план) | |
417 Приложение № 3 к Договору № 3513Е216/3761/3765 от 30.01.2009 г. (Протокол | |
согласования договорной цены) | |
418 Приложение № 4 к Договору № 3513Е216/3761/3765 от 30.01.2009 г. (Смета) | |
419 Приложение № 4.1. к Договору № 3513Е216/3761/3765 от 30.01.2009 г. (Смета) | |
420 Копия письма № 05-1044 от 02.04.2009 | 1 |
421 Копия письма № 35/3-01-1-216/09 от 23.03.2009 | 1 |
Судья | Мыглан Л.А. |
2 А33-16338/2009
3 А33-16338/2009
4 А33-16338/2009
1 Справка о фактически понесенных затратах на сумму 6 884 164,70 руб. 1
2 Фактические трудозатраты на выполнение работ по договору 1
(состав работ, исполнители, фонд рабочего времени, час)
3 Расчет затрат февраль-май 2009г. 1
(счет затрат, наименование, общая сумма, сумма по проекту с Ответчиком) -
3 369 100,73 руб.
4 Расчет затрат по срочным трудовым договорам (май-июль 2009г.) на сумму 1
3 515 063,97 руб.
5 Табель учета рабочего времени за февраль 2009г. 23
6 Табель учета рабочего времени за март 2009г. 17
7 Табель учета рабочего времени за апрель 2009г. 15
8 Табель учета рабочего времени за май 2009г. 14
9 Авансовый отчет от 01.04.09. Кисеева В.С. на сумму 9 830 руб. 2
10 Приказ о направлении Кисеева В.С. в командировку с 18 по 21 марта 2009г. (машинист
буровой установки, цель – проведение рекогносцировочных работ по трассе ЛЭП 500) 1
11 Приказ о переносе сроков командировки Кисеева В.С. (с 26 по 31 марта 2009г.) 1
12 Командировочное удостоверение Кисеева В.С. 1
5 А33-16338/2009
6 А33-16338/2009
92 Платежное поручение № 13938 от 26.05.09. на сумму 96 635,12 руб. 1
7 А33-16338/2009
135 Платежное поручение № 8980 от 13.04.09. на сумму 22 841,71 руб. 1
8 А33-16338/2009
9 А33-16338/2009
10 А33-16338/2009
11 А33-16338/2009
12 А33-16338/2009
13 А33-16338/2009
14 А33-16338/2009
15 А33-16338/2009