Гражданский кодекс часть 1

Истец обратился с настоящим иском к ответчику, указав в обоснование заявленных требований о том, что с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. он работал в ПАО «Тяжстанкогидропресс» в должности коммерческого директора, 02.12.2020г. трудовой договор был прекращен. До настоящего времени ответчик не произвел с истцом расчет по командировочным расходам, подтвержденным авансовыми отчетами, принятыми работодателем к бухгалтерскому учету. Отсутствие кассовых чеков не имеет значения, так как в подтверждение расходов представлены электронные отчеты с указанием оплаты по банковской карте, принадлежащей истцу. Расходы по банковской карте с расшифровкой отдельных операций истцом представлены. Недостатки оформления как авансовых отчетов, так и командировочных расходов, не являются основанием для освобождения ответчика от компенсации таких расходов, они приняты ответчиком и утверждены в сумме, заявленной истцом. Суточные в размере 700 рублей в сутки подлежат взысканию в полном объеме, не оспоренном ответчиком. Командировочные в выходные и праздничные дни подлежат возмещения и не запрещены законодательно.

С учетом уточнения исковых требований истец просит взыскать с ответчика 198 038.67 рублей.

Истец в судебное заседание не явился, обеспечил явку представителя по доверенности, который исковые требования поддержал в полном объеме по основаниям, изложенным в иске.

Представитель ответчика с исковыми требованиями не согласился по основаниям, изложенным в письменном отзыве.

Временный управляющий ФИО2 в судебное заседание не явился, был извещен надлежащим образом.

Выслушав участников процесса, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

Согласно ст.166 Трудового кодекса РФ служебная командировка - поездка работника по распоряжению работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы. Служебные поездки работников, постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер, служебными командировками не признаются.

В соответствии со ст.168 ТК РФ в случае направления в служебную командировку работодатель обязан возмещать работнику:

расходы по проезду;

расходы по найму жилого помещения;

дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные);

иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома работодателя.

В соответствии с частью 4 той же статьи порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, работникам работодателей, кроме перечисленных в частях 2 и 3, определяются коллективным договором или локальным нормативным актом, если иное не установлено настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Особенности направления работников в служебные командировки устанавливаются в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации (часть 2 статьи 166 Кодекса).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2008 года N 749 утверждено Положение об особенностях направления работников в служебные командировки

В соответствии с пунктами 5, 9 - 11 Положения оплата труда работника в случае привлечения его к работе в выходные или нерабочие праздничные дни производится в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. Средний заработок за период нахождения работника в командировке, а также за дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути, сохраняется за все дни работы по графику, установленному в командирующей организации. Работнику при направлении его в командировку выдается денежный аванс на оплату расходов по проезду и найму жилого помещения и дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные). Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места жительства (суточные), возмещаются работнику за каждый день нахождения в командировке, включая выходные и нерабочие праздничные дни, а также за дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути, с учетом положений, предусмотренных пунктом 18 данного Положения.

Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места жительства (суточные), возмещаются работнику за каждый день нахождения в командировке, включая выходные и нерабочие праздничные дни, а также за дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути, с учетом положений, предусмотренных п. 18 настоящего Положения.

Если работник по окончании рабочего дня по согласованию с руководителем организации остается в месте командирования, то расходы по найму жилого помещения при предоставлении соответствующих документов возмещаются работнику в порядке и размерах, которые предусмотрены абзацем вторым настоящего пункта.

Пунктом 26 Положения предусмотрено, что работник по возвращении из командировки обязан представить работодателю в течение 3 рабочих дней: авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой суммах и произвести окончательный расчет по выданному ему перед отъездом в командировку денежному авансу на командировочные расходы. К авансовому отчету прилагаются документы о найме жилого помещения, фактических расходах по проезду (включая оплату услуг по оформлению проездных документов и предоставлению в поездах постельных принадлежностей) и об иных расходах, связанных с командировкой.

На основании пункта 26 Положения работник по возвращении из командировки обязан представить работодателю в течение 3 рабочих дней авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой суммах и произвести окончательный расчет по выданному ему перед отъездом в командировку денежному авансу на командировочные расходы; к авансовому отчету прилагаются документы о найме жилого помещения, фактических расходах по проезду (включая оплату услуг по оформлению проездных документов и предоставлению в поездах постельных принадлежностей) и об иных расходах, связанных с командировкой.

В Письме Министерства Финансов РФ от 25 марта 2020г. №03-03-07/23568 разъяснено, что документальное подтверждение командировочных расходов является авансовый отчет работника с приложенным к нему надлежащим образом оформленными оправдательными документами. Расходы работника в командировке на проезд в такси могут быть учтены организацией в качестве прочих расходов при условии их документального подтверждения.

Согласно п.6.3 Указания Банка России от 11.03.2014 N 3210-У (ред. от 05.10.2020) "О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.05.2014 N 32404)Подотчетное лицо обязано в срок, установленный руководителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем, предъявить главному бухгалтеру или бухгалтеру (при их отсутствии - руководителю) авансовый отчет с прилагаемыми подтверждающими документами. Проверка авансового отчета главным бухгалтером или бухгалтером (при их отсутствии - руководителем), его утверждение руководителем и окончательный расчет по авансовому отчету осуществляются в срок, установленный руководителем.

Сумма произведенных подотчетным лицом расходов отражается на счетах расчетов с подотчетными лицами согласно утвержденного руководителем учреждения (или уполномоченным им лицом) Авансового отчета подотчетного лица и прилагаемых к нему документов, подтверждающих произведенные расходы (Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 157н (ред. от 14.09.2020) "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2010 N 19452) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021).

Проверенный авансовый отчет (ф. 0504505) утверждает руководитель учреждения (п. 216 Инструкции N 157н, пп. 6.3 п. 6 Указания N 3210-У).

Срок (дата) утверждения авансового отчета (ф. 0504505) законодательством не регламентирован. Его устанавливает руководитель учреждения (пп. 6.3 п. 6 Указания N 3210-У). Такой срок вы можете утвердить в своей учетной политике.

Дату утверждения авансового отчета (ф. 0504505) и утверждаемую сумму денежных средств руководитель учреждения указывает в шапке отчета и заверяет подписью.

При этом, ненадлежащее оформление работодателем документов о направлении работника в командировку, документов по учету рабочего времени не может привести к лишению работника положенных трудовых гарантий.

Из приведенных положений Трудового кодекса Российской Федерации, следует, что работодатель вправе направлять работников в служебные командировки, что влечет за собой его обязанность возместить понесенные работником расходы.

Следовательно, в случае наличия между сторонами индивидуального трудового спора, связанного с возмещением работнику расходов, понесенных в связи со служебной командировкой, обязанность представить доказательства выплаты соответствующих сумм законом возлагается на работодателя

Судом установлено, что авансовые отчеты, в соответствии с которыми истец просит произвести оплату командировочных расходов в полном объеме имеются у ответчика и в материалы дела были предоставлены представителем ответчика, но из пояснений представителя не были оплачены.

Истцом представлены расходы по карте №, выписка по счету дебетовой карты (том 1 л.д.81-105).

Судом установлено, что актом сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. задолженность в пользу ФИО1 составляет 382 909.67 рублей (л.д.10), данная сумма также указана в карточке счета 71.01 и в оборотно-сальдовой ведомости по счету 71 (том 1 л.д.11-28).

ФИО1 был уволен по собственному желанию ДД.ММ.ГГГГ. (том 1 л.д.29).

Согласно авансовым отчета, предоставленным ответчиком и указанным истцом в обоснование заявленных требований судом установлено:

- отчет № от ДД.ММ.ГГГГ. утвержден Генеральным директором ФИО3 на сумму 29509 рублей, в обоснование данной суммы имеются авиабилеты, информация яндекс - такси с указанием маршрута передвижения, дате и стоимости поездки, а также способа оплаты ххх5762. Приказ о направлении работника в командировку за подписью генерального директора ФИО3 (том 1 л.д.196-215).

- отчет № от ДД.ММ.ГГГГ. утвержден Генеральным директором ФИО3 на сумму 10594 рублей, в обоснование данной суммы имеются авиабилеты, информация яндекс - такси с указанием маршрута передвижения, дате и стоимости поездки, а также способа оплаты ххх5762. Приказ о направлении работника в командировку за подписью генерального директора ФИО3 (том 1 л.д.216-).

- отчет № от ДД.ММ.ГГГГ. утвержден Генеральным директором ФИО3 на сумму 10733 рублей, в обоснование данной суммы имеются авиабилеты, информация яндекс - такси с указанием маршрута передвижения, дате и стоимости поездки, а также способа оплаты ххх5762, билеты аэроэкспресс с указанием суммы, акт и счет на оплату за проживание в гостинице. Приказ о направлении работника в командировку, не подписанный директором (том 1 л.д.221-232).

- отчет № от ДД.ММ.ГГГГ. утвержден Генеральным директором ФИО3 на сумму 18340 рублей, в обоснование данной суммы имеются авиабилеты, информация яндекс - такси с указанием маршрута передвижения, дате и стоимости поездки, а также способа оплаты ххх5762, счет на оплату за проживание в гостинице. Приказ о направлении работника в командировку подписанный директором (том 1 л.д.227-231).

- отчет № от ДД.ММ.ГГГГ. утвержден Генеральным директором ФИО3 на сумму 22340 рублей, в обоснование данной суммы имеются авиабилеты, информация яндекс - такси с указанием маршрута передвижения, дате и стоимости поездки, а также способа оплаты ххх5762, чек на оплату гостиницы, билеты аэроэкспресс с указанием суммы. Приказ о направлении работника в командировку за подписью генерального директора ФИО4 (Том 1 л.д.233-246).

- отчет № от ДД.ММ.ГГГГ. утвержден Генеральным директором ФИО4 на сумму 7207 рублей, в обоснование данной суммы имеются авиабилеты, информация яндекс - такси с указанием маршрута передвижения, дате и стоимости поездки, а также способа оплаты ххх5762, чек на оплату гостиницы, билеты аэроэкспресс с указанием суммы. Приказ о направлении работника в командировку за подписью генерального директора ФИО4 (том 1 л.д.233-246, том 2 л.д.1-3).

- отчет № от ДД.ММ.ГГГГ. утвержден Генеральным директором ФИО4 на сумму 7669 рублей, в обоснование данной суммы имеются информация яндекс - такси с указанием маршрута передвижения, дате и стоимости поездки, а также способа оплаты ххх5762, Приказ о направлении работника в командировку за подписью генерального директора ФИО4 (том 2 л.д.4-8).

- отчет № от 08ДД.ММ.ГГГГ утвержден Генеральным директором ФИО3 на сумму 9689 рублей, в обоснование данной суммы имеются информация яндекс - такси с указанием маршрута передвижения, дате и стоимости поездки, а также способа оплаты ххх5762, Приказ о направлении работника в командировку, не подписанный директором (том 2 л.д.9-14).

- отчет № от ДД.ММ.ГГГГ. утвержден Генеральным директором ФИО4 на сумму 4200 рублей, в обоснование данной суммы имеется Приказ о направлении работника в командировку, подписанный директором, авиабилеты (том 2 л.д.15-16).

- отчет № от ДД.ММ.ГГГГ. утвержден Генеральным директором ФИО4 на сумму 10409 рублей, в обоснование данной суммы имеются информация яндекс - такси с указанием маршрута передвижения, дате и стоимости поездки, а также способа оплаты ххх5762, Приказ о направлении работника в командировку за подписью генерального директора ФИО4 (том 2 л.д.17-23).

- отчет № от 20.05.2019г. утвержден Генеральным директором ФИО4 на сумму 33233 рублей, в обоснование данной суммы имеются информация яндекс - такси с указанием маршрута передвижения, дате и стоимости поездки, а также способа оплаты ххх5762, Приказ о направлении работника в командировку за подписью генерального директора ФИО4, доказательства перевода денежных средств за гостиницу с депозита (том 2 л.д.24-30).

- отчет № от 25ДД.ММ.ГГГГ. утвержден Генеральным директором ФИО4 на сумму 16666 рублей, в обоснование данной суммы имеются информация яндекс - такси с указанием маршрута передвижения, дате и стоимости поездки, а также способа оплаты ххх5762, Приказ о направлении работника в командировку за не подписан генерального директора ФИО4, (том 2 л.д.31-40).

- отчет № от ДД.ММ.ГГГГ. утвержден Генеральным директором ФИО4 на сумму 6352 рублей, в обоснование данной суммы имеются информация яндекс - такси с указанием маршрута передвижения, дате и стоимости поездки, а также способа оплаты ххх5762, Приказ о направлении работника в командировку за подписью генерального директора ФИО4 (том 2 л.д.41-48).

- отчет № от ДД.ММ.ГГГГ. утвержден Генеральным директором ФИО4 на сумму 5213 рублей, в обоснование данной суммы имеются информация яндекс - такси с указанием стоимости поездки (том 2 л.д.49-52).

- отчет № от ДД.ММ.ГГГГ. утвержден Генеральным директором ФИО4 на сумму 20598 рублей, в обоснование данной суммы имеются информация яндекс - такси с указанием маршрута передвижения, дате и стоимости поездки, а также способа оплаты ххх5762, Приказ о направлении работника в командировку за подписью генерального директора ФИО4 (том 2 л.д.53-60).

- отчет № от ДД.ММ.ГГГГ. утвержден Генеральным директором ФИО4 на сумму 8280 рублей, в обоснование данной суммы имеются информация яндекс - такси с указанием маршрута передвижения, дате и стоимости поездки, а также способа оплаты ххх5762, Приказ о направлении работника в командировку за подписью генерального директора ФИО4, (том 2 л.д.61-64).

- отчет № от ДД.ММ.ГГГГ. утвержден Генеральным директором ФИО4 на сумму 2100 рублей, в обоснование данной суммы имеются информация Приказ о направлении работника в командировку за подписью генерального директора ФИО4, авиабилеты (том 2 л.д.65-66).

- отчет № от ДД.ММ.ГГГГ. утвержден Генеральным директором ФИО4 на сумму 17500 рублей, в обоснование данной суммы имеются информация Приказ о направлении работника в командировку без подписи генерального директора ФИО4, авиабилеты, оплата проживания (том 2 л.д.67-69).

- отчет № от ДД.ММ.ГГГГ. утвержден Генеральным директором ФИО4 на сумму 16100 рублей, в обоснование данной суммы имеются информация Приказ о направлении работника в командировку за подписью генерального директора ФИО4, авиабилеты (том 2 л.д.70-71).

- отчет № от ДД.ММ.ГГГГ. утвержден первым заместителем Генеральным директором ФИО5 на сумму 11108рублей, в обоснование данной суммы имеются информация Приказ о направлении работника в командировку не подписан подписью генерального директора и служебное задание, авиабилеты, яндекс - такси с указанием маршрута передвижения, дате и стоимости поездки, а также способа оплаты ххх5762 (том 2 л.д.72-80).

- отчет № от ДД.ММ.ГГГГ. утвержден первым заместителем Генеральным директором ФИО5 на сумму 10521рублей, в обоснование данной суммы имеются информация Приказ о направлении работника в командировку подписан подписью генерального директора и служебное задание, авиабилеты, яндекс - такси с указанием маршрута передвижения, дате и стоимости поездки, а также способа оплаты ххх5762 (том 2 л.д.81-89).

- отчет № от ДД.ММ.ГГГГ. утвержден Генеральным директором на сумму 16704 рублей, в обоснование данной суммы имеются информация Приказ о направлении работника в командировку подписан подписью генерального директора и служебное задание, авиабилеты, яндекс - такси с указанием маршрута передвижения, дате и стоимости поездки, а также способа оплаты ххх5762 (том 2 л.д.90-104).

- отчет № от ДД.ММ.ГГГГ. утвержден Генеральным директором на сумму 10371 рублей, в обоснование данной суммы имеются информация Приказ о направлении работника в командировку подписан подписью генерального директора, авиабилеты, яндекс - такси с указанием маршрута передвижения, дате и стоимости поездки, а также способа оплаты ххх5762 (том 2 л.д.105-111).

- отчет № от ДД.ММ.ГГГГ. утвержден Генеральным директором на сумму 18404 рублей, в обоснование данной суммы имеются информация Приказ о направлении работника в командировку не подписан подписью генерального директора, авиабилеты, яндекс - такси с указанием маршрута передвижения, дате и стоимости поездки, а также способа оплаты ххх5762 (том 2 л.д.105-121).

- отчет № от ДД.ММ.ГГГГ. утвержден Генеральным директором на сумму 11515 рублей, в обоснование данной суммы имеются информация Приказ о направлении работника в командировку подписан подписью генерального директора, авиабилеты, яндекс - такси с указанием маршрута передвижения, дате и стоимости поездки, а также способа оплаты ххх5762 (том 2 л.д.122-135).

- отчет № от ДД.ММ.ГГГГ. утвержден Генеральным директором на сумму 5782 рублей, в обоснование данной суммы имеются информация Приказ о направлении работника в командировку подписан подписью генерального директора, авиабилеты, яндекс - такси с указанием маршрута передвижения, дате и стоимости поездки, а также способа оплаты ххх5762 (том 2 л.д.136-142).

- отчет № от ДД.ММ.ГГГГ. утвержден Генеральным директором на сумму 16611 рублей, в обоснование данной суммы имеются информация Приказ о направлении работника в командировку подписан подписью генерального директора, авиабилеты, яндекс - такси с указанием маршрута передвижения, дате и стоимости поездки, а также способа оплаты ххх5762 (том 2 л.д.143-159).

- отчет № от ДД.ММ.ГГГГ. утвержден Генеральным директором на сумму 26184рублей, в обоснование данной суммы имеются информация Приказ о направлении работника в командировку подписан подписью генерального директора, авиабилеты, яндекс - такси с указанием маршрута передвижения, дате и стоимости поездки, а также способа оплаты ххх5762, проживание в гостинице (том 2 л.д.160-166).

Из анализа указанных авансовым отчетов следует, что все авансовые отчеты были проверены и утверждены, о чем свидетельствуют подписи бухгалтера и генерального директор.

Из пояснений допрошенной в качестве свидетеля ФИО6 следует, что она исполняла обязанности главного бухгалтера в ПАО «Тяжстанкогидропресс» с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ., при увольнении ФИО1 она для него формировала акт сверки, согласно которому у предприятия перед ним имелась задолженность по авансовым отчетам.

Из показаний допрошенного в качестве свидетеля в ходе судебного заседания ФИО7 следует, что на момент увольнения у предприятия перед ФИО1 имелась задолженность по оплате авансовых отчетов., что было отражено в программе 1с.

Оценив доводы ответчика о том, что в связи с отсутствием чеков на оплату услуг такси, приказа о направлении в командировку, авансовые отчеты не подлежат оплате, суд приходит к выводу об их несостоятельности, поскольку приказ о направлении в командировку является документом, которые выносит работодатель и который имеется у него непосредственно, из предоставленной выписки по счету установлено, что карта хххх5762 является платежной картой истца и им осуществлялись оплаты с использованной данной карты. Доводы ответчика по авансовому отчету № и № о том, что отсутствуют доказательства – обезличены поездки, суд приходит к выводу, что данный авансовый отчет также подлежит оплате, поскольку он был принят к проверке у работника и утвержден руководителем, без наличия каких-либо замечаний. Доводы ответчика о невозможности направления работника в командировку и праздничные дни не основаны на нормах действующего законодательства. Доводы ответчика о поездках работника по месту жительства, а не в командировку не подтверждены им какими-либо доказательствами.

Оценив предоставленные ответчиком служебные записки ФИО1 (том 2) и доводы ответчика, что данные служебные записки не содержат конкретики, отсутствуют упоминания предприятий, с которыми должны осуществляться переговоры, поэтому цели командировок ставятся под сомнение, суд приходит к выводу, что изложенное ответчиком не может быть признано в качестве доказательств отсутствия оснований для оплаты авансовых отчетов, поскольку несмотря на изложенные текст служебных записок истец направлялся ответчиком в командировки, что подтверждается приказами, а также его расходы по командировкам приняты и утверждены авансовыми отчетами.

Кроме того, наличие подписи руководителя в графе «Утверждаю» в авансовом отчете свидетельствует о том, что руководителем организации предоставленный работником авансовый отчет принят и он согласился в тем, что работник находился в командировке и понес те расходы, которые им указаны в авансовом отчете. Ни на одном из авансовых отчетов предоставленных ответчиком не указано о том, что руководителем авансовый отчет не принят, либо имеется несогласие работодателя с теми либо иными доказательствами несения работником расходов. Работник, предоставив авансовые отчеты не был извещен работодателем о том, что они не приняты либо не утверждены руководителем.

Заявленные требования в размере 198038.67 рублей состоят из суммы задолженности ответчика перед истцом на ДД.ММ.ГГГГ. в размере 20605.80 рублей (размер подтвержден карточкой счета 71.01, актом сверки расчетов), расходов за услуги такси и иного транспорта, суточных (из расчета 700 рублей за минусом суточных в период нахождения истца в ). Проверив указанный расчет, суд находится его правильным. Доводам ответчика судом дана оценка в настоящем решении. При этом ответчиком не предоставлены доказательства оплаты расходов истца по указанным авансовым отчетам ни полностью, ни частично, также как не предоставлено иной карточки учета счета 71.01 по работнику ФИО1, каких-либо бухгалтерских документов, подтверждающих отсутствие задолженности работодателя перед работником по командировочным расходам суду не предоставлено.

Таким образом, суд приходит к выводу, что требования истца подлежат удовлетворению с учетом их уточнения в полном объеме, по изложенным выше основаниям.

Согласно ст. 393 Трудового кодекса РФ работники при обращении в суд с иском по требованиям, вытекающим из трудовых отношений, освобождаются от оплаты госпошлины. Положение данной статьи распространяется лишь на работников, выступающих в качестве истцов при обращении в суд для защиты своих трудовых прав.

Статьей 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что издержки, понесённые судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобождён, взыскиваются с ответчика, не освобождённого от уплаты судебных расходов, в бюджет пропорционально удовлетворенной части исковых требований.

В соответствии со ст. 333.36 Налогового кодекса РФ от уплаты государственной пошлины истец освобождён. Поскольку судом удовлетворены исковые требования, суд считает возможным взыскать с ответчика расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение иска в сумме 5160 рублей, исходя из суммы удовлетворенных требований.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л :

Исковые требования ФИО1 удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с ПАО «Тяжстанкогидропресс» в пользу ФИО1 198 038.67 (сто девяноста восемь тысяч тридцать восемь рублей 67 копеек) рублей в счет компенсации командировочных расходов.

Взыскать с ПАО «Тяжстанкогидропресс» расходы по оплате государственной пошлины в размере 5160 рублей в доход местного бюджета.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Новосибирский областной суд в течение месяца через Кировский районный суд г. Новосибирска.

Мотивированное решение суда изготовлено 01.07.2022г.

Председательствующий: подпись

Копия верна:

Подлинник решения находится в материалах гражданского дела за № 2-857/2022 (54RS0005-01-2021-005882-27) Кировского районного суда г. Новосибирска.

На 01.07.2022 года решение в законную силу не вступило.

Судья-