Гражданский кодекс часть 1

судей:	Марковой Т.Т., ФИО1,
при ведении протокола	секретарем судебного заседания Омаровым А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ПАО «Туполев»

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 22.02.2019г. по делу № А40-178801/17

принятое судьей Михайловой Е.В.

по иску АО «Технодинамика»

к ответчику - ПАО «Туполев»

о взыскании задолженности,

в присутствии:

от истца:	ФИО2 по дов. от 15.11.2018;
от ответчика:	ФИО3 по дов. от 20.03.2019;

У С Т А Н О В И Л:

Акционерное общество «Технодинамика» (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к публичному акционерному обществу «Туполев»(далее - ответчик) о взыскании задолженности в размере 118 121 443,45 рублей.

В качестве Третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета иска, привлечено Министерство обороны Российской Федерации.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 22.02.2019г. иск АО «Технодинамика».

ПАО «Туполев» обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить. По мнению ответчика при вынесении обжалуемого решения судом первой инстанции неправильно применены нормы материального права, выводы суда не соответствуют обстоятельствам дела.

В судебном заседании представитель ответчика доводы апелляционной жалобы поддержал.

В судебном заседании представитель истца с доводами апелляционной жалобы не согласился по основаниям, изложенным в отзыве на апелляционную жалобу, просит решение суда первой инстанции оставить без изменения.

Рассмотрев дело в порядке статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив материалы дела, заслушав представителей сторон по делу, суд апелляционной инстанции не находит оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и отмены или изменения решения арбитражного суда, принятого в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Судом первой инстанции установлено, что

между АО «Технодинамика» (далее - Поставщик) и ПАО «Туполев» (далее - Покупатель) заключен договор на поставку товара №6246/160/0/2013 (далее - Договор) на поставку продукции (далее - Продукция).

В соответствии с пунктом 2.1 Договора Поставщик обязуется изготовить и поставить Покупателю Продукцию в соответствии со спецификацией, а Покупатель принять и оплатить указанную Продукцию на условиях Договора.

Согласно пункту 8.1 Договора Продукция поставляется Поставщиком в соответствии с условиями Договора в сроки, указанные в Спецификации (приложение № 1 к Договору), при оплате покупателем 80% авансирования от цены единицы Продукции, указанной в Спецификации.

Если на момент отгрузки Продукции сторонами не будет утвержден протокол фиксированной (твердой) цены Договора (единицы Продукции), отгрузка Продукции производится по фиксированной (твердой) цене Договора (единицы Продукции), заявленной Поставщиком, с последующей корректировкой отчетных документов (акт сдачи-приемки, счет-фактура, товарная накладная на отгрузку Продукции) по результатам согласования данного протокола фиксированной (твердой) цены Покупателем с Управлением военно-экономического анализа ГПВ и ГОЗ МО РФ при согласовании протокола фиксированной (твердой) цены по этапу государственного контракта.

В соответствии с пунктом 7.2.1 Покупатель производит авансирование Поставщика в размере до 80% от цены Договора, после подписания настоящего Договора по счету, полученному от Поставщика, в течение 10-банковских дней с момента поступления денежных средств от государственного заказчика.

В силу пункта 7.2.3 Договора окончательный расчет за отгруженную Продукцию за вычетом ранее выплаченного аванса Покупатель производит при наличии утвержденного Покупателем Протокола фиксированной (твердой) цены, в соответствии с согласованной фиксированной (твердой) стоимостью Продукции, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Покупателем товарной накладной на отгрузку Продукции и акта сдачи-приемки Продукции, при условии поступления денежных средств от государственного заказчика.

Дополнительным соглашением № 12/95/1 69/ГОЗ/2015/5234/ДС от 18.08.2016г. к Договору (далее - Дополнительное соглашение № 12/95) введены в действие Ведомости поставки № 1517187329581050104015019/11/95/160 от 04.04.2016г., № 15171 8732958105010401 501 9/11 /95/160Г от 29.03.2016г., № 15171 8732958105010401 501 9/11 /95/1 60У от 29.03.2016г.

Ориентировочная цена Продукции по Дополнительному соглашению № 12/95 составлила 321 880 516,61 руб. (пункт 2 Дополнительного соглашения № 12/95).

Согласно пункту 3, 4 Дополнительного соглашения № 12/95 установлено, что Покупатель производит авансирование Поставщика в размере до 80% (но не менее 50%) от цены указанной в пункте 2 Дополнительного соглашения № 12/95, после подписания Дополнительного соглашения № 18/22 по счету, полученному от Поставщика, в течение 10-банковских дней.

Окончательный расчет за отгруженную продукцию по Дополнительному соглашению № 12/95 за вычетом ранее выплаченного аванса Покупатель производит по согласованной сторонами фиксированной цене Продукции, в течение 30 банковских дней с момента отгрузки Поставщиком Продукции.

а) в соответствии с Ведомостью поставки № 15 171 87329581050104015019/11/95/160 от 04.04.2016г. к Договору Поставщик отгрузил Покупателю Продукцию на сумму 186 440 руб., что подтверждается товарной накладной № Р0648 от 14.12.2016г. Покупатель произвел авансирование в размере 56 603,18 руб., по счету Поставщика № Р/6801 от 24.10.2016г., что подтверждается платежным поручением № 1559 от 02.03.2017. Сумма неисполненных Покупателем обязательств по оплате за поставленную Продукцию по Ведомости поставки № 1517187329581050104015019/11/95/160 от 04.04.2016г. составляет 129 836,82 руб.;

б) в соответствии с Ведомостью поставки № 151 71 8732958105010401 5019/11/95/1 60Г от 29.03.2016 к Договору Поставщик отгрузил Покупателю Продукцию на сумму 338 943 634,24 руб., что подтверждается товарными накладными №№ Г3228 от 19.12.2016г., Г3230 от 19.1 2.2016г., Г3231 от 19.12.2016г., Г3226 от 19.12.2016г., Г3227 от 19.12.2016г., Г0259 от 16.01.2017г., Г0260 от 16.01.2017г., Г0186 от 09.02.2017г., Г0187 от 09.02.2017г., Г0188 от 09.02.2017г., Г0819 от 28.04.2017г., Г0820 от 28.04.2017г., Г0821 от 28.04.2017г., Г0822 от 28.04.2017г., Г0823 от 28.04.2017г. Покупатель произвел авансирование в размере 60 000 000 руб., по счету Поставщика № Г/4680 от 24.10.2016г., что подтверждается платежными поручениями № 702 от 02.02.2017г. на сумму 30 000 000 руб. и № 2025 от 1 5.03.201 7 на сумму 30 000 000 руб. Сумма неисполненных Покупателем обязательств по оплате за поставленную Продукцию по Ведомости поставки № 151 71 8732958105010401 5019/11 /95/1 60Г от 29.03.2016г. составляет 278 943 634,24 руб.;

в) в соответствии с Ведомостью поставки № 151 71 87329581050104015019/11/95/160У от 29.03.2016г. к Договору Поставщик отгрузил Покупателю Продукцию на сумму 10 451 065,09 руб., что подтверждается товарной накладной № У0356 от 29.03.2017г.. Покупатель произвел авансирование в размере 3 1 72 943,36 руб., по счету Поставщика № У/2136 от 21.10.2016г., что подтверждается платежным поручением № 1561 от 02.03.2017г. Сумма неисполненных Покупателем обязательств по оплате за поставленную Продукцию по Ведомости поставки № 1 51 71 8732958105010401 501 9/11/95/1 60У от 29.03.2016г. составляет 7 278 1 21,73 руб.

2. Дополнительным соглашением № 18/22/С/2016/5216/ДС от 19.08.2016г. (далее - Дополнительное соглашение № 18/22) введена в действие Ведомость поставки № 1616187319571442208002352/16/22 от 22.06.2016г.

Ориентировочная цена Дополнительного соглашения № 18/22 составляет 20 475 360,00 руб. (пункт 4 Дополнительного соглашения № 18/22).

Согласно подпункту 6, 7 Дополнительного соглашения № 18/22 установлено, что Покупатель производит авансирование Поставщика в размере до 80%, но не менее 50% от цены указанной в пункте 4 Дополнительного соглашения № 18/22, после подписания Дополнительного соглашения № 18/22 по счету, полученному от Поставщика, в течение 10-банковских дней с момента поступления денежных средств от государственного заказчика.

Окончательный расчет за отгруженную продукцию по Дополнительному соглашению № 18/22 за вычетом ранее выплаченного аванса Покупатель производит по согласованной сторонами фиксированной цене Продукции, в течение 30 банковских дней с момента отгрузки Поставщиком Продукции.

В соответствии с Ведомостью поставки № 1616187319571442208002352/16/22 от 22.06.2016г. к Договору, Поставщик отгрузил Покупателю Продукцию на сумму 20 475 360,00 руб., что подтверждается товарными накладными №№ Р0543 от 21.10.2016г., Р0702 от 30.12.2016г., Р0649 от 14.12.2016г. и актом сдачи-приемки Продукции от 30.12.2016г.. Покупатель произвел авансирование в размере 10 237 680,00 руб., по счету Поставщика № Р/6623 от 08.11.2016г., что подтверждается платежным поручением № 6096 от 11.11.2016г.. Сумма неисполненных Покупателем обязательств по оплате за поставленную Продукцию по Ведомости поставки № 1616187319571442208002352/16/22 от 22.06.2016г. составляет 10 237 680,00 руб.

3. Дополнительным соглашением № 17/22/С/2016/4694/ДС от 02.06.2016г. к Договору (далее - Дополнительное соглашение № 1 7/22) введена в действие Спецификация № 15/22.

В соответствии с пунктом 2 протокола разногласий к Дополнительному соглашению 17/22 (далее - Протокол разногласий) введена в действие Спецификация № 15/22/1.

Согласно пункту 4 Протокола разногласий ориентировочная цена Дополнительного соглашения № 1 7/22 составляет 580 958 266,52 руб.

Пунктами 5, 6 Дополнительного соглашения № 1 7/22 предусмотрено, что покупатель производит авансирование Поставщика в размере до 80% от цены Дополнительного соглашения № 18/22 указанной в пункте 4, после подписания Дополнительного соглашения № 18/22 по счету, полученному от Поставщика, в течение 10-банковских дней с момента получения счета.

Окончательный расчет за отгруженную Продукцию по Дополнительному соглашению № 1 7/22 за вычетом ранее выплаченного аванса Покупатель производит при наличии утвержденного Покупателем протокола фиксированной (твердой) стоимости Продукции в течение 30 банковских дней с момента подписания Покупателем акта сдачи-приемки Продукции.

В соответствии со Спецификацией № 15/22/1 Поставщик отгрузил Покупателю Продукцию на сумму 323 598 921,32 руб., что подтверждается товарными накладными №№ Г2518 от 18.11.2016г., Г2519 от 18.11.2016г., Г2520 от18.11.2016г., Г2521 от 18.11.2016г., Г2522 от 18.11.2016г., Г3234 от 16.12.2016г., Г3235 от 16.12.2016г., Г0025 от 09.01.2017г., Г0069 от 1 6.01.2017г., Г0070 от 16.01.2017г., Г0071 от 16.01.2017г., Г0072 от 16.01.2017г., Г0182 от 09.02.2017г., Г0185 от 09.02.2017г., Г0184 от 09.02.2017г., Г0183 от 09.02.2017г., Г0388 от 13.03.2017г., Г0389 от 13.03.2017г., Г0390 от 13.03.2017г., Г0676 от 14.04.2017г., Г0677 от 14.04.2017г., Г0678 от 14.04.2017г., Г0680 от 17.04.2017г., Г1147 от 26.05.2017г., Г1148 от 26.05.2017г., Г1149 от 26.05.2017г., Г2516 от 18.11.2016г., Г2517 от 18.11.2016г. Покупатель произвел авансирование Поставщика в размере 256 102 493,31 руб., по счету Поставщика № Г/3514 от 24.05.2016г., что подтверждается платежными поручениями №№ 5985 от 27.10.2016г., 3871 от 13.07.2016г., 8120 от 04.08.2017г.. Сумма неисполненных Покупателем обязательств по оплате за поставленную Продукцию по Спецификации № 1 5/22/1 составляет 67 496 428,01 руб.

4. Дополнительным соглашением № 5633/ДС/8/доп.ф./95/160/С/2015 от 06.10.2016г. (далее Дополнительное соглашение № 5633) введены в действие Ведомости поставок № 1315187329651050104009176/9/95/160, № 13151 87329651050104009176/9/1 60, № 1315187329651050104009176/9/95.

Ориентировочная цена Дополнительного соглашения № 5633 составляет 10 277 225,82 руб. (пункт 4 Дополнительного соглашения № 5633).

Согласно подпункту 5, 6 Дополнительного соглашения № 5633 установлено, что Покупатель производит авансирование Поставщика в размере до 80% от цены после подписания Дополнительного соглашения № 5633, в течение 10-банковских дней с момента получения счета от Поставщика.

Окончательный расчет за отгруженную продукцию по Дополнительному соглашению № 5633, за вычетом ранее выплаченного аванса, Покупатель производит по согласованной сторонами фиксированной цене Продукции, в течение 30 банковских дней с момента отгрузки Поставщиком Продукции.

а) в соответствии с Ведомостью поставки№ 1315187329651050104009176/9/95/160 к Договору, Поставщик отгрузил Покупателю Продукцию на сумму 1 737 136,30 руб., что подтверждается товарной накладной № У0535 от 25.04.2017г. Покупатель не произвел авансирование по за отгруженную Продукцию по Ведомости поставки № 1315187329651050104009176/9/95/160 к Договору. Сумма неисполненных Покупателем обязательств по оплате за поставленную

Продукцию по Ведомости поставки № 1315187329651050104009176/9/95/160 к Договору составляет 1 737 136,30 руб.;

б) в соответствии с Ведомостью поставки № 1315187329651050104009176/9/160 к Договору Поставщик отгрузил Покупателю Продукцию на сумму 3 921 895,20 руб., что подтверждается товарными накладными № Р0038 от 05.02.2016 и № РОО66 от 07.03.2017г. Покупатель не произвел авансирование за отгруженную Продукцию по Ведомости поставки № 1315187329651050104009176/9/160 к Договору.

Сумма неисполненных Покупателем обязательств по оплате за поставленную Продукцию по Ведомости поставки № 1315187329651050104009176/9/160 к Договору составляет 3 921 895,20 руб.;

в) в соответствии с Ведомостью поставки № 1315187329651050104009176/9/95 к Договору Поставщик отгрузил Покупателю Продукцию на сумму 4 241 079,30 руб., что подтверждается товарными накладными № Р0040 от 05.02.2016г. и № Р0480 от 23.09.2016г. Покупатель не произвел авансирование по за отгруженную Продукцию по Ведомости поставки № 1315187329651050104009176/9/95 к Договору. Сумма неисполненных Покупателем обязательств по оплате за поставленную Продукцию по Ведомости поставки № 1315187329651050104009176/9/95 к Договору составляет 4 241 079,30 руб.

5. Дополнительным соглашением № 346/ДС/6/22/С/2015 (далее - Дополнительное соглашение № 346) введена в действие Спецификация № 7/22.

Ориентировочная цена Дополнительного соглашения № 346 составляет 126 631 379,04 руб. (п. 4 Дополнительного соглашения № 346).

Протоколом разногласий к Дополнительному соглашению № 346 изменена ориентировочная цена за 1 единицу продукции, которая составила 8 917 773,24 руб., без НДС. Таким образом, ориентировочная цена Дополнительного соглашения № 346 составляет 126 275 669,07 руб.

Согласно пунктам 5, 6 Дополнительного соглашения № 346 установлено, что Покупатель производит авансирование Поставщика в размере до 80% от цены указанной в п. 4 Дополнительного соглашения № 18/22, после подписания Дополнительного соглашения № 346 по счету, полученному от Поставщика, в течение 10-банковских дней.

Окончательный расчет за отгруженную Продукцию по Дополнительному соглашению № 346 за вычетом ранее выплаченного аванса Покупатель производит при наличии утвержденного Покупателем протокола фиксированной (твердой) цены, в соответствии с согласованной фиксированной (твердой) стоимостью Продукции, в течение 10 банковских дней, с момента подписания Покупателем товарной накладной на отгрузку Продукции и акта сдачи-приемки Продукции, при условии поступления денежных средств от государственного заказчика.

В соответствии со Спецификацией № 7/22, Поставщик отгрузил Покупателю Продукцию на сумму 126 275 669,04 руб. руб., что подтверждается товарными накладными №№ Г0971 от 03.03.2015г., Г0972 от 03.08.2015г., Г1225 от 30.09.2015г., Г1226 от 30.09.2015г., П224 от 30.09.2015г., П374 от 19.10.2015г., Г2076 от 30.11.2015г., Г2077 от 30.11.2015г., Г2078 от 30.11.2015г., Г2028 от 29.12.2015г., Г2029 от 29.12.2015г., Г2030 от 29.12.2015г. Покупатель произвел авансирование в размере 101 020 535,26 руб., по счету Поставщика № 334 от 26.03.2015г., что подтверждается платежным поручением № 69 от 12.05.2015г. Сумма неисполненных Покупателем обязательств по оплате за поставленную Продукцию по Спецификации № 7/22 составляет 25 255 133,78 руб.

6. Дополнительным соглашением № 13/доп.ф./95/С/2015/2409/ДС (далее - Дополнительное соглашение № 13) введена в действие Спецификация № 12/95.

Ориентировочная цена Дополнительного соглашения № 13 составляет 283 020 663,60 руб. (п. 4 Дополнительного соглашения № 13).

Согласно пунктам 5, 6 Дополнительного соглашения № 13 установлено, что Покупатель производит авансирование Поставщика в размере до 80% от цены указанной в пункте 4 Дополнительного соглашения № 13, после подписания Дополнительного соглашения № 13 по счету, полученному от Поставщика, в течение 10-банковских дней с момента поступления денежных средств от государственного заказчика и в соответствии с объемом поступления. Плата за пользование авансом не взимается.

Окончательный расчет за отгруженную Продукцию по Дополнительному соглашению № 13 за вычетом ранее выплаченного аванса Покупатель производит при наличии утвержденного Покупателем протокола фиксированной (твердой) цены, в соответствии с согласованной фиксированной (твердой) стоимостью Продукции, в течение 10 банковских дней, с момента подписания Покупателем товарной накладной на отгрузку Продукции и акта сдачи-приемки Продукции, при условии поступления денежных средств от государственного заказчика.

В соответствии со Спецификацией № 12/95, Поставщик отгрузил Покупателю Продукцию на сумму 283 020 671,85 руб., что подтверждается товарными накладными №№ Г1857 от 16.11.2015г., Г1863 от 16.11.2015г., Г 1864 от 1 6.11.2015г., Г1627 от 26.11.2015г., Г 1628 от 26.11.2015г., Г 1622 от 26.11.2015г., Г1623 от 26.11.2015г., Г1624 от 26.11.2015г., Г2022 от 24.12.2015г., Г2025 от 24.12.2015г., Г2026 от 24.12.2015г., Г2027 от 24.12.2015г., Г2021 от 30.12.2015г., Г2023 от 30.12.2015г., Г2024 от 30.12.2015г. Покупатель произвел авансирование в размере 226 416 530.88 руб., по счету Поставщика № Г/2671 от 25.08.2015г., что подтверждается платежным поручением № 126 от 16.09.2015. Сумма неисполненных Покупателем обязательств по оплате за поставленную Продукцию по Спецификации № 12/95 составляет 56 604 140,97 руб.

7. Дополнительным соглашением № 1 32/ДС/5/134/1 54/2014 от
27.02.2016г. (далее - Дополнительное соглашение № 132) введена в
действие Ведомость поставки № 1317187326221050104014829/6/134/154 (далее - Ведомость поставки № 1 34/1 54).

Ориентировочная цена Дополнительного соглашения № 132 составляет 2 403 870,83 руб. (п. 3 Дополнительного соглашения № 1 32). Фиксированная цена Продукции составляет 2 581 298,48 руб.

Согласно пунктам 4, 5 Дополнительного соглашения № 132 установлено, что Покупатель производит авансирование Поставщика в размере до 80%, но не менее 50% от цены, указанной в п. 3 Дополнительного соглашения № 1 32, после подписания Дополнительного соглашения № 1 32, по счету, полученному от Поставщика, в течение 10-банковских дней.

Окончательный расчет за отгруженную продукцию по Дополнительному соглашению № 132, за вычетом ранее выплаченного аванса, в соответствии с согласованным протоколом фиксированной цены Продукции, Покупатель производит в течение 30 банковских дней с момента отгрузки Поставщиком Продукции.

В соответствии с Ведомостью поставки № 134/154, Поставщик отгрузил Покупателю Продукцию на сумму 2 341 405,99 руб., что подтверждается товарными накладными №№ У0542 от 25.04.2017г., У0649 от 17.05.2017г., У0718 от 26.05.2017г. Покупатель произвел авансирование за отгруженную Продукцию по Ведомости поставки № 134/154 в размере 1 201 935,42 руб. Сумма неисполненных Покупателем обязательств по оплате за поставленную Продукцию по Ведомости поставки № 134/154 составляет 1 1 39 470,57 руб.

8. Дополнительным соглашением № 10/142/С/2015/5632/ДС от
06.10.2016г. (далее - Дополнительное соглашение № 10/142) введена в
действие Ведомость поставки № 1317187326221050104014829/10/142
(далее - Ведомость поставки № 10/142).

Ориентировочная цена Дополнительного соглашения № 10/142 составляет 2 411 762,40 руб. (пункт 2 Дополнительного соглашения № 10/142).

Согласно пунктам 3, 4 Дополнительного соглашения № 10/142 установлено, что Покупатель производит авансирование Поставщика в размере до 80%, но не менее 50% от цены, указанной в п. 2 Дополнительного соглашения № 10/142, после подписания Дополнительного соглашения № 10/142 по счету, полученному от Поставщика, в течение 10-банковских дней.

Окончательный расчет за отгруженную продукцию по Дополнительному соглашению № 10/142, за вычетом ранее выплаченного аванса, Покупатель производит по согласованной сторонами фиксированной цене Продукции, в течение 30 банковских дней с момента отгрузки Поставщиком Продукции.

В соответствии с Ведомостью поставки

№ 10/142, Поставщик отгрузил Покупателю Продукцию на сумму 2 411 762,40 руб., что подтверждается товарными накладными №№ У0541 от 25.04.2017г., У0543 от 25.04.2017г. Покупатель произвел авансирование за отгруженную Продукцию по Ведомости поставки № 10/142 в размере 1 205 881,20 руб. Сумма неисполненных Покупателем обязательств по оплате за поставленную Продукцию по Ведомости поставки № 10/142 составляет 1 205 881,20 руб.

9. Дополнительным соглашением № 14/134/154/С/201 5/5634/ДС от 06.10.2016г. (далее - Дополнительное соглашение № 14/134) введена в
действие Ведомость поставки № 13/154.

Ориентировочная цена Дополнительного соглашения № 14/134 составляет 375 966,01 руб. (п. 4 Дополнительного соглашения № 14/134).

Согласно пунктам 5, б Дополнительного соглашения № 14/134 установлено, что Покупатель производит авансирование Поставщика в размере 50% от цены, указанной в пункте 4 Дополнительного соглашения № 14/134, в течение 10-6анковских дней с момента получения счета.

Окончательный расчет за отгруженную продукцию по Дополнительному соглашению № 14/134, за вычетом ранее выплаченного аванса, Покупатель производит при наличии утвержденного Покупателем протокола фиксированной (твердой) стоимости Продукции, в течение 30 банковских дней с момента подписания Покупателем акта сдачи-приемки Продукции.

В соответствии с Ведомостью поставки № 13/154, Поставщик отгрузил Покупателю Продукцию на сумму 375 966,01 руб., что подтверждается товарной накладной № У0647 от 17.05.2017г. Покупатель произвел авансирование за отгруженную Продукцию по Ведомости поставки № 13/154 в размере 187 983,00 руб. что подтверждается платежным поручением № 1961 от 15.03.2017г. Сумма неисполненных Покупателем обязательств по оплате за поставленную Продукцию по Ведомости поставки № 13/154 составляет 187 983,01 руб.

10. Дополнительным соглашением № 19/142/2014/5631 /ДС от 06.10.2016 (далее - Дополнительное соглашение № 19/142) введена в действие Ведомость поставки № 1 7/142.

Ориентировочная цена Дополнительного соглашения № 19/142 составляет 2 845 452,00 руб. (пункт 4 Дополнительного соглашения № 19/142).

Согласно пунктам 5, 6 Дополнительного соглашения № 14/134 установлено, что Покупатель производит авансирование Поставщика в размере 50% от цены, указанной в пункте 4 Дополнительного соглашения № 19/142, в течение 10-банковских дней с момента получения счета.

Окончательный расчет за отгруженную продукцию по Дополнительному соглашению № 19/142, за вычетом ранее выплаченного аванса, Покупатель производит при наличии утвержденного Покупателем протокола фиксированной (твердой) стоимости Продукции, в течение 30 банковских дней с момента подписания Покупателем акта сдачи-приемки Продукции.

В соответствии с Ведомостью поставки № 17/142, Поставщик отгрузил Покупателю Продукцию на сумму 3 030 381,60 руб., что подтверждается товарной накладной № Р0281 от 08.08.2017. Покупатель произвел авансирование за отгруженную Продукцию по Ведомости поставки № 1 7/142 в размере 2 276 361,60 руб. что подтверждается платежным поручением № 812 от 06.04.2017г. Сумма неисполненных Покупателем обязательств по оплате за поставленную Продукцию по Ведомости поставки № 17/142 составляет 754 020,00 руб.

11. Дополнительным соглашением № 2/доп.ф./95/С/2013 от 13.12.2013г. (далее - Дополнительное соглашение № 2) введена в действие Спецификация № 3/95.

Ориентировочная цена Дополнительного соглашения № 2 составляет 1 7 363 346,00 руб. (п. 4 Дополнительного соглашения № 2).

Согласно пунктам 6, 9 Дополнительного соглашения № 2 установлено, что Покупатель производит авансирование Поставщика в размере до 80% от цены, указанной в пункте 4 Дополнительного соглашения № 2, после подписания Дополнительного соглашения № 2 по счету, полученному от Поставщика, в течение 10-банковских дней с момента поступления денежных средств от государственного заказчика и в соответствии с объемом поступления.

Окончательный расчет за отгруженную продукцию по Дополнительному соглашению № 2, за вычетом ранее выплаченного аванса, Покупатель производит при наличии утвержденного Покупателем протокола фиксированной (твердой) стоимости Продукции, в течение 10 банковских дней с момента подписания Покупателем товарной накладной на отгрузку Продукции и акта сдачи-приемки Продукции.

В соответствии со Спецификацией № 3/95, Поставщик отгрузил Покупателю Продукцию на сумму 1 7 343 398,10 руб., что подтверждается товарными накладными № Р0002 от 15.01.2016, № Р0049 от 05.02.2016г. Покупатель произвел авансирование за отгруженную Продукцию по Ведомости поставки № 3/95 в размере 13 890 676,80 руб., что подтверждается платежным поручением № 36 от 13.01.2015г. Сумма неисполненных Покупателем обязательств по оплате за поставленную Продукцию по Спецификации № 3/95 составляет 3 452 721,30 руб.

12. Дополнительным соглашением № 2/доп.ф./95-160/С/2014 от
08.08.2014г. (далее - Дополнительное соглашение № 2/доп.ф./95-160)
введена в действие Спецификация № 3/95-1 60.

Ориентировочная цена Дополнительного соглашения № 2/доп.ф./95-160 составляет 12 244 111,88 руб.

Согласно пунктам 6, 9 Дополнительного соглашения № 2/доп.ф./95-160 установлено, что Покупатель производит авансирование Поставщика в размере до 100% от цены, указанной в Спецификации 3/95-160, после подписания Дополнительного соглашения № 21 доп.ф./95-l 60 по счету, полученному от Поставщика, в течение 10-банковских дней с момента поступления денежных средств от государственного заказчика и в соответствии с объемом поступления.

Окончательный расчет за отгруженную продукцию по Дополнительному соглашению № 2/доп.ф./95-160, за вычетом ранее выплаченного аванса, Покупатель производит при наличии утвержденного Покупателем протокола фиксированной (твердой) стоимости Продукции, в течение 10 банковских дней с момента подписания Покупателем товарной накладной на отгрузку Продукции и акта сдачи-приемки Продукции.

В соответствии со Спецификацией № 3/95-160, Поставщик отгрузил Покупателю Продукцию на сумму 9 849 635,49 руб., что подтверждается товарными накладными №№ Г0643 от 12.04.2016г., Г0601 от 12.04.2016г., Г0602 от 12.04.2016г. и Г0642 от 12.04.2016г. Покупатель не произвел авансирования за отгруженную Продукцию по Ведомости поставки № 3/95-160. Сумма неисполненных Покупателем обязательств по оплате за поставленную Продукцию по Спецификации № 3/95-160 составляет 9 849 635,49 руб.

13. Дополнительным соглашением № 4/доп.ф./160/С/2014 (далее - Дополнительное соглашение № 4) введена в действие Спецификация № 5/160.

Ориентировочная цена Дополнительного соглашения № 4 составляет 772 428,00 руб. (пункт 4 Дополнительного соглашения № 4).

Согласно пункту 6 Дополнительного соглашения № 4 остальные условия договора от 1 7.05.2013г. № 6246/160/С/2013 остаются без изменений.

В соответствии со Спецификацией № 5/160, Поставщик отгрузил Покупателю Продукцию на сумму 839 411,88 руб., что подтверждается товарной накладной № Р0210 от 08.07.2015г. и актом сдачи-приемки работ от 08.07.2015. Покупатель произвел авансирование за отгруженную Продукцию по Спецификации в размере 61 7 942,40 руб., что подтверждается платежным поручением № 1547 от 12.03.2015г. Сумма неисполненных Покупателем обязательств по оплате за поставленную Продукцию по Спецификации № 5/160 составляет 221 469,48 руб.

В период рассмотрения судебного дела ответчиком частично исполнены обязательства по оплате.

1. По требованиям, основанным на ненадлежащем исполнении ответчиком обязательств по оплате товара, поставленного в рамках дополнительного соглашения № 12/95/169/ГОЗ/2015/5234/ДС от 18.08.2016г. к договору (ведомости поставки № 1517187329581050104015019/11/95/160 от 04.04.2016г., № 151 71 8732958105010401 501 9/11 /95/1 60Г от 29.03.2016г., № 15171 8732958105010401 5019/11 /95/160У от 29.03.2016г.).

За период рассмотрения дела в судебном порядке обязательства по оплате Ответчиком исполнены частично, в результате чего задолженность составляет 52 565., 86 руб. (подтверждается актом сверки взаимных расчетов, подписанным сторонами без разногласий).

2.По требованиям, основанным на ненадлежащем исполнении ответчиком обязательств по оплате товара, поставленного в рамках дополнительного соглашения № 18/22/С/2016/5216/ДС от 19.08.2016 к договору (ведомость поставки № 1616187319571442208002352/16/22 от 22.06.2016г.).

За период рассмотрения дела в судебном порядке обязательства по оплате Ответчиком исполнены в полном объеме, в результате чего задолженность отсутствует.

3. По требованиям, основанным на ненадлежащем исполнении ответчиком обязательств по оплате товара, поставленного в рамках дополнительного соглашения № 17/22/С/2016/4694/ДС от 02.06.2016 к договору (спецификация № 15/22/1).

За период рассмотрения дела в судебном порядке обязательства по оплате Ответчиком исполнены частично, в результате чего задолженность составляет 7 755 672, 59 руб. (подтверждается актом сверки взаимных расчетов, подписанным сторонами без разногласий).

4. По требованиям, основанным на ненадлежащем исполнении Ответчиком обязательств по оплате товара, поставленного в рамках дополнительного соглашения № 5633/ДС/8/доп.ф./95/160/С/2015 от 06.10.2016г. (ведомости поставок № 1315187329651050104009176/9/95/160, № 1 31 51 873296510501040091 76/9/1 60, №1 31 51 873296510501040091 76/9/95).

За период рассмотрения дела в судебном порядке обязательства по оплате ответчиком исполнены частично, в результате чего задолженность составляет 10 277 225, 82 руб. (подтверждается актами сверки взаимных расчетов, как в целом по дополнительному соглашению, так и отдельно по каждой ведомости поставки, подписанным сторонами без разногласий).

5. По требованиям, основанным на ненадлежащем исполнении ответчиком обязательств по оплате товара, поставленного в рамках дополнительного соглашения № 346/ДС/6/22/С/2015 от 31.03.2015г. к договору (спецификация № 7/22).

За период рассмотрения дела в судебном порядке обязательства по оплате Ответчиком не исполнены, в результате чего задолженность составляет 25 255 155, 78 руб. (подтверждается актом сверки взаимных расчетов, подписанным сторонами без разногласий, а также письменной позицией ответчика от 05.05.2018г. № б/н).

6.По требованиям, основанным на ненадлежащем исполнении Ответчиком обязательств по оплате товара, поставленного в рамках дополнительного соглашения № 1 3/доп.ф./95/С/201 5/2409/ДС от 31.03.2016г. к договору (спецификация № 12/95).

За период рассмотрения дела в судебном порядке обязательства по оплате Ответчиком не исполнены, в результате чего задолженность составляет 56 604 140. 97 руб. (подтверждается актом сверки взаимных расчетов, подписанным сторонами без разногласий, а также письменной позицией Ответчика от 05.05.2018 № б/н).

7.По требованиям, основанным на ненадлежащем исполнении
ответчиком обязательств по оплате товара, поставленного в рамках
дополнительного соглашения № 132/ДС/5/134/154/2014 от 27.02.2016г.
(ведомость поставки № 1 31 71 87326221050104014829/6/1 34/1 54).

За период рассмотрения дела в судебном порядке обязательства по оплате Ответчиком не исполнены, в результате чего задолженность составляет 1 579 565, 05 руб. (подтверждается актом сверки взаимных расчетов, подписанным сторонами без разногласий)

8.По требованиям, основанным на ненадлежащем исполнении ответчиком обязательств по оплате товара, поставленного в рамках дополнительного соглашения № 14/142/С/2015/5632/ДС от 06.10.2016г. (ведомость поставки № 131 7187326221050104014829/10/142)

За период рассмотрения дела в судебном порядке обязательства по оплате Ответчиком не исполнены, в результате чего задолженность составляет 1 205 881, 20 руб. (подтверждается актом сверки взаимных расчетов, подписанным сторонами без разногласий).

9. По требованиям, основанным на ненадлежащем исполнении ответчиком обязательств по оплате товара, поставленного в рамках дополнительного соглашения № 14/1 34/154/С/201 5/5634/ДС от 06.10.2016г. (ведомость поставки № 13/154).

За период рассмотрения дела в судебном порядке обязательства по оплате ответчиком не исполнены, в результате чего задолженность составляет 187 985, 01 руб. (подтверждается актом сверки взаимных расчетов, подписанным сторонами без разногласий).

10. По требованиям, основанным на ненадлежащем исполнении
ответчиком обязательств по оплате товара, поставленного в рамках
дополнительного соглашения № 19/142/2014/5631/ДС от 06.10.2016г.
(ведомость поставки № 1 7/142).

За период рассмотрения дела в судебном порядке обязательства по оплате Ответчиком не исполнены, в результате чего задолженность составляет 754 020. 00 руб. (подтверждается актом сверки взаимных расчетов, подписанным сторонами без разногласий).

11. По требованиям, основанным на ненадлежащем исполнении ответчиком обязательств по оплате товара, поставленного в рамках дополнительного соглашения № 2/доп.ф./95/С/2013 от 13.12.2013г. (спецификация № 3/95).

За период рассмотрения дела в судебном порядке обязательства по оплате Ответчиком не исполнены, в результате чего задолженность составляет 5 452 721, 50 руб. (подтверждается актом сверки взаимных расчетов, подписанным сторонами без разногласий, а также письменной позицией Ответчика от 05.05.2018г. № б/н).

12. По требованиям, основанным на ненадлежащем исполнении ответчиком обязательств по оплате товара, поставленного в рамках дополнительного соглашения № 2/доп.ф./95-160/С/2014 от 08.08.2014г. (спецификация № 3/9*5-160).

За период рассмотрения дела в судебном порядке обязательства по оплате Ответчиком не исполнены, в результате чего задолженность составляет 10 997 468. 59 руб. (подтверждается актом сверки взаимных расчетов, подписанным сторонами без разногласий).

13. По требованиям, основанным на ненадлежащем исполнении ответчиком обязательств по оплате товара, поставленного в рамках дополнительного соглашения № 4/доп.ф.160/С/2014 (спецификация № 5/160).

За период рассмотрения дела в судебном порядке обязательства по оплате Ответчиком не исполнены, в результате чего задолженность составляет 221 469. 48 руб. (подтверждается актом сверки взаимных расчетов, подписанным сторонами без разногласий, а также письменной позицией Ответчика от 05.05.2018г. № б/н).

Таким образом общая сумма задолженности составляет: 52 565. 86 + 7 755 672. 59 + 10 277 225. 82 + 25 255 155. 78 + 56 604 140. 97 + 1 579 565. 05 + 1 205 881. 20 + 187 985. 01 + 754 020. 00 + 5 452 721. 50 + 10 997 468. 59 + 221 469. 48 = 118 121 445. 45 рублей.

Удовлетворяя иск АО «Технодинамика», суд первой инстанции правомерно и обоснованно исходил из следующего.

В соответствии со статьями 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Доказательств оплаты ответчиком задолженности суду не представлено, в связи с чем, заявленный иск правильно признан судом первой инстанции подлежащим удовлетворению.

Возражения ответчика судом первой инстанции правильно отклонены в связи со следующим.

Согласно пункту 23 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22.11.2016г. № 54 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении», по смыслу пункта 1 статьи 314 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 327.1 Гражданского кодекса Российской Федерации срок исполнения обязательства может исчисляться в том числе с момента исполнения обязанностей другой стороной, совершения ею определенных действий или с момента наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором.

Если наступлению обстоятельства, с которым связано начало течения срока исполнения обязательства, недобросовестно воспрепятствовала или содействовала сторона, которой наступление или ненаступление этого обстоятельства невыгодно, то по требованию добросовестной стороны это обстоятельство может быть признано соответственно наступившим или ненаступившим (пункт 1 статьи 6, статья 157 ГК РФ).

Очевидно, что воля сторон при заключении рассматриваемого договора не была направлена на заключение сделки на безвозмездной основе, при этом стороны определенным образом оговорили лишь временные условия перечисления денежных средств в оплату поставленного товара.

Если условие не наступает, и для участников отношений очевидно, что оно не наступит в течение разумного срока, а именно, при условии договора об оплате в 2015 году после перечисления средств от Государственного заказчика – пункт 7.2.3 Договора, срок исполнения обязательства, как это предусмотрено условиями договора, приобретает неопределенный характер, в связи с чем поставщик вправе требовать встречного исполнения по правилам пункта 2 статьи 314 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Кроме того, как верно указал суд первой инстанции, ответчиком в суд не подставлено доказательств того, что сам ответчик, разумно ожидая оплату товара, предпринимает достаточные меры к истребованию денежных средств от государственного заказчика.

Учитывая изложенные обстоятельства, суд первой инстанции пришёл к правильному выводу об удовлетворении иска.

Судом апелляционной инстанции рассмотрены все доводы апелляционной жалобы, однако они не опровергают выводы суда, положенные в основу решения, и не могут служить основанием для отмены решения и удовлетворения апелляционной жалобы.

Обстоятельства по делу судом первой инстанции установлены полно и правильно, им дана надлежащая правовая оценка.

Нарушений норм процессуального права, которые привели к принятию неправильного решения, судом первой инстанции не допущено. Основания для отмены решения суда отсутствуют.

Руководствуясь ст.ст. 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П О С Т А Н О В И Л :

решение Арбитражного суда города Москвы от 22.02.2019 по делу № А40-178801/17 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья: М.В. Кочешкова

Судьи: Т.Т. Маркова

ФИО1

Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00.