Решение № А40-174854/19-47-1563 от 20.11.2019 АС города Москвы

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

ноября 2019 г.

Резолютивная часть решения объявлена 20 ноября 2019 года

Полный текст решения изготовлен 25 ноября 2019 года

Арбитражный суд в составе судьи Эльдеева А.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем Моевым А.В., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению (заявлению) ПАО «Вымпел-Коммуникации» к ответчику ОАО «МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ» о взыскании задолженности,

при участии представителей: согласно протоколу

УСТАНОВИЛ:

ПАО «ВымпелКом» (ОГРН <***>) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ОАО «КОМКОР» (ОГРН <***>) о взыскании 1 313 143, 39 руб. пени за просрочку платежа за период с 01.08.2018 по 13.12.2018 по Договору №RM677 от 30.01.2018 о предоставлении телекоммуникационных услуг.

Истец исковые требования поддержал в полном объеме по изложенным в иске основаниям.

Ответчик по иску возразил по изложенным в письменном отзыве доводам.

Исследовав письменные доказательства, суд установил.

Между ПАО «ВымпелКом» (далее - «Билайн», Истец, Исполнитель) и ОАО «КОМКОР» (далее - «Клиент», Ответчик, Заказчик) заключен Договор № RM677 от 30.01.2018 о предоставлении телекоммуникационных услуг (далее -«Договор»).

В соответствии со статьей 1. Договора Билайн обязуется предоставлять, а Клиент обязуется оплачивать Услуги, описанные в Приложениях к Договору и Бланках заказов на Услуги. Приложения являются неотъемлемыми частями Договора. Бланки заказов на Услуги, подписанные Сторонами, определяют дополнительные условия, такие как, без ограничения перечисленным: цены, сроки установки Оборудования и предоставления Услуг, спецификация Оборудования и состав Услуг. Бланки заказов на Услуги являются неотъемлемыми частями Приложений к Договору. В случае расхождений между положениями Договора и Приложений, преимущественную силу имеют тексты Приложений.

Согласно пункту 3.6. Договора факт предоставления Клиенту Услуг подтверждается данными аппаратуры учета стоимости (биллинга), записанными на магнитный носитель (магнитную ленту или диск) Билайн, если иное не оговорено в Приложениях к настоящему Договору.

В силу пункта 4.8. Договора Клиент принял на себя обязательства своевременно и в полном объеме оплачивать Услуги, предоставленные по Договору.

В соответствии с п. 5.1. Договора Клиент осуществляет платежи за Услуги по ценам и тарифам, указанным в Приложениях к Договору и Бланках заказов на Услуги. Указанные цены и тарифы не включают суммы любых налогов и сборов, которые действуют на день подписания Договора или Приложения и которые могут быть введены в период действия Договора.

В соответствии с п. 5.6. Договора Билайн ежемесячно направляет Клиенту счет/счет фактуру на оплату Услуг и расшифровку к нему. Сумма, подлежащая оплате Клиентом, выражается в счетах/счетах-фактурах в рублях,

В соответствии с п. 5.7. Договора Клиент обязан в течение 30 календарных дней с даты выставления счета/счета-фактуры на оплату Услуг произвести оплату Услуг.

Датой выполнения Клиентом своих обязательств по оплате считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Билайн или внесение наличных денежных средств на счет Билайн через отделение банка, с которым Билайн заключил договор на обслуживание.

11.10.2018 сторонами заключено дополнительное соглашение к Договору, в соответствии с котором внесены изменения в п. 5.7. Договора и установлено, что Клиент обязан в течение 60 (шестидесяти), но не ранее 45 (сорока пяти) календарных дней с даты выставления счета/счета-фактуры на оплату Услуг (далее - «Срок платежа») произвести оплату Услуг в рублях. Датой выполнения Корпорацией своих обязательств по оплате считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Билайн или внесение наличных денежных средств на счет Билайн через отделение банка, с которым Билайн заключил договор на обслуживание.

При этом в силу п. 5.11. Договора Клиент имеет право оплачивать Услуги авансовыми платежами.

Согласно п. 5.12. Договора счета/счета-фактуры доставляются Билайн по адресу, указанном в более позднем по времени подписания Бланке заказа на Услуги. В случае уклонения Клиента от получения счета/счета фактуры, а также в случае, когда Клиент письменно не сообщит Билайн об изменении адреса доставки счетов/счетов-фактур до окончания текущего месяца предоставления Услуг, и счет/счет-фактура будет доставлен по ранее указанному Клиентом адресу, Клиент несет всю ответственность за недоставку или невозможность доставки Билайн счета/счета-фактуры, а Срок платежа исчисляется с даты составления Билайн в одностороннем порядке акта отсутствия адресата.

В соответствии с вышеуказанными условиями договора Клиенту были выставлены счета за оказанные услуги связи за период с апреля 2018г. по сентябрь 2018г., по которым Клиентом было допущено нарушение обязательства по уплате в течение Срока платежа.

Согласно пункту 5.8. Договора в случае если оплата не будет произведена в течение Срока платежа, Билайн вправе потребовать от Клиента оплаты штрафной неустойки в размере 0,2 % (ноль целых две десятых процента) от просроченной суммы за каждый календарный день просрочки оплаты, но не более 10 % от размера просроченной суммы.

В связи с нарушением Клиентом обязательства по оплате выставленных счетов Билайн на основании пункта 5.8. Договора выставил Клиенту счета на уплату пени в размере 1 313 143 (Один миллион триста тринадцать тысяч сто сорок три) руб. 39 коп., в частности:

1) счет на оплату № 808-RM677A от 31.08.2018г. на сумму 443 918,81 руб.;

2) счет на оплату № 809-RM677A от 30.09.2018г. на сумму 418 605,79 руб.;

3) счет на оплату № 810-RM677A от 31.10.2018г. на сумму 197 638,35 руб.;

4) счет на оплату № 811-RM677A от 30.11.2018г. на сумму 194 260,63 руб.;

5) счет на оплату № 812-RM677A от 31.08.2018г. на сумму 58 719,81 руб.

Указанные счета Ответчиком не были оплачены в полном объеме в установленные сроки, в связи с чем 08.02.2019 Истцом в адрес Ответчика была направлена претензия с требованием оплатить пени в сумме 1 313 143, 39 руб.

В добровольном порядке Ответчик денежные средства на расчетный счет Истца не перечислил, ответа на претензию не предоставил.

С учетом пояснений истца, при формировании и выставлении счетов на оплату пени Истцом использовалась Автоматизированная система расчетов «InterconnecT», на которую в установленном порядке выдан сертификат соответствия № ОС-4-СТ-0598, срок действия с 12.09.2017 по 12.09.2020.

В связи с неоплатой ответчиком истцу задолженности за оказанные услуги в установленные сроки, истцом начислены пени и заявлены исковые требования.

В соответствии со ст. 779 ГК РФ исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги, а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

В соответствии с ч. 1 ст. 781 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указанные в договоре возмездного оказания услуг.

На основании ст.309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

Согласно ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии с п.1 ст.330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Ответчиком в нарушение ст.65 АПК РФ не представлено доказательств оплаты задолженности в установленные сроки и на дату рассмотрения спора.

Истцом неверно рассчитана неустойка.

При расчете пени, Истцом превышен установленный п.5.8 Договора договором 10%-ый лимит начисления пени (не более 10 % от размера просроченной суммы).

Суд пересчитал пени за просрочку оплаты оказанных услуг по счетам

№806-RM677 от 30.06.2018            ,

№807-RM677            от 31.07.2018.

Таким образом, сумма неустойки составила 1 101 971, 94 руб.

Изложенные в письменном отзыве доводы ответчика отклоняются судом по следующим основаниям.

С учетом пояснений Ответчика, получение счетов, счетов-фактур ОАО «КОМКОР» регламентируется Положением об организации документооборота в Группе компаний «АКАДО», утвержденным приказом № 03/01/482/0711 от 28.12.2017 (далее - Положение).

Пунктом 4.2.7. Положения установлено, что канцелярия при учете поступивших в Общество документов распределяет их на регистрируемые и нерегистрируемые (перечень нерегистрируемых документов и корреспонденции см. в п. 4.3.6.).

Согласно п. 4.3.6. Положения не подлежат регистрации в Канцелярии, в том числе, бухгалтерские документы, а также корреспонденция, адресованная работникам Общества с пометкой «Лично» или общественным организациям.

Счета ПАО «ВымпелКом» не были зарегистрированы в канцелярии ОАО «КОМКОР» в соответствии с вышеуказанными условиями Положения.

Ответчик не отрицал факта получения счетов от Истца и их оплаты, но сведениями о датах их получения не располагает.

Таким образом, исковые требования подлежат удовлетворению частично в сумме 1 101 971, 94 руб.

В остальной части исковые требования удовлетворению не подлежат.

Расходы по госпошлине подлежат распределению в порядке ст. 110 АПК РФ.,

На основании ст.ст.309, 310, 330, 779, 781 ГК РФ, руководствуясь ст.ст. 64, 65, 81, 104, 110, 123, 124, 167-171 АПК РФ суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ОАО «МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ» в пользу ПАО «Вымпел-Коммуникации» неустойку в размере 1 101 971, 94 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 24 020 руб.

   В удовлетворении остальной части иска отказать.

   Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья                                                                                                 А.А. Эльдеев