вовлеченного субподрядчиком материала в соответствующий период. В случае если субподрядчик не вовлекает полученные от подрядчика материалы в течение 3 (трех) месяцев, то подрядчик по истечении данного срока по своему выбору вправе: 1) уменьшить оплату за выполненные работы на сумму не вовлеченных в 3-х месячный срок ТМЦ полностью или частично; 2) инициировать процедуру возврата не вовлеченных ТМЦ; 3) требовать оплаты стоимости не вовлеченных ТМЦ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты выставления счета на оплату суммы просроченных не вовлеченных ТМЦ. Указанные правомочия подрядчик вправе заявлять, как в отдельности, так и вместе, в полном объеме или частично. Как указывает истец, субподрядчиком не оплачены материалы по счетам-фактурам: УПД № 15538 от 10.08.2018 г. на сумму 295 538 руб. 49 коп., УПД № 15532 от 10.08.2018 г. на сумму 180 361,56 руб.; УПД № 15537 от 10.08.2018 г. на сумму 501 852,31 руб.; УПД №17608 от 01.10.2018 г. на сумму 170 600,13 руб.;
01.04.2021 года и 24.03.2021 года соответственно. Кроме того, истец в судебном заседании пояснил, что универсальные передаточные документы были подписаны сторонами в день приемки товара и оказания услуг. Учитывая вышеизложенное, документооборот между сторонами был совершен в момент фактического исполнения обязательств. Оригиналы вышеуказанных документов также подтверждают доводы истца, и опровергают в свою очередь возражения ответчика. Таким образом, суд считает несостоятельным довод ответчика о том, что он не нарушил сроки оплаты по договору № 18 от 23.03.2021 года, так как оплата должна производиться после выставленияУПД . При этом, судом установлено, что УПД подписывались сторонами в день приемки оказанных услуг, о чем свидетельствуют даты приемки услуг, указанные ответчиком в УПД, и соответственно, выставлялись ответчику в данные дни. При таких обстоятельствах, суд соглашается с доводами истца о том, что оплата за поставленный товар и оказанные услуги была произведена с нарушением срока, установленного договором. Ответчик не доказал, что оплата полученного товара и оказанных услуг
количество, сроки поставки, а также наименование поставляемой Поставщиком партии Товара согласовываются Сторонами в Закупочных заказах. Форма Закупочного Заказа определена в Приложении №3 к настоящему договору, которые формируются на основании Товарной и Ценовой Спецификаций и указываются в Товаросопроводительных документах на каждую партию поставляемого Товара. 01 июля 2014 года стороны заключили Соглашение об обмене электронными документами №47152е, с применением системы EDI для обмена электронными документами в рамках заключенных договоров (далее – Соглашение по EDI). Согласно п. 5 Соглашения по EDI, стороны признают полную юридическую силу и доказательственное значение электронных документов, направленных/доставленных/полученных с использованием EDI. 17 августа 2017 года ООО «СЛАВКОФЕ» и ООО «Компания Холидей» заключили Дополнительное соглашение № 24 к Договору поставки, подписанием которого выразили взаимное согласие на выставление Поставщиком Покупателю счетов-фактур и первичных документов об отгрузке товаров, передаче имущественных прав в электронной форме (п. 1.1 дополнительного соглашения № 24). Согласно п. 3 Дополнительного соглашения № 24, Стороны признают, что УПД является
договора сторонами по данному договору устанавливается отчетный период, равный календарному месяцу, за который продавец, обязан отчитываться о выполнении условий данного договора перед покупателем, а последний принять документы по операциям и отгрузке и оплатить в срок по пункту 3.1 данного договора полученный от продавца товар. При этом согласно пункту 3.1 договора покупатель производит перечисление средств на расчетный счет продавца безналичным перечислением или иным способом по согласованию сторон еженедельно согласно выставленному счету, не позднее пяти банковских дней, с даты выставления счета на оплату. За товар (услуги), необлагаемые НДС, согласно законодательству РФ, покупатель обязан произвести предоплату на основании отдельного счета от продавца без выделения НДС. В соответствии с пунктом 3.2 договора счет-фактура и накладная или универсальный передаточный документ (УПД ) за полученный по операциям товар оформляются продавцом по окончании отчетного периода в течение пяти дней. Покупатель обязан получить отчетные документы по месту фактического нахождения продавца или посредством факсимильной связи либо по электронной почте.
