2 5 600 11 200 19.09.2018 3 Пленка Kodak Medikal X-ray 18*24 № 100 3 3 750 11 250 19.09.2018 4 Пленка дентальная 30,5*40,5 мм № 150 3 4 000 12 000 Нет поставки 5 Проявитель Ренмед плюс 4 1 300 5 200 22.11.2018 6 Фиксаж Ренмед плюс 4 1 900 7 600 22.11.2018 - 1 шт., 06.12.2018 - 3 шт. 7 Фотобумага Sony UPP 110*20 М 20 1500 30 000 15.11.2018 8 Гель для УЗИ 250 мл. 15 140 2 100 15.11.2018 9 Шпатель деревянный 10 0 3,50 350 Нет поставки ИТОГО: 97 600 Таким образом, Поставщик обязательства в рамках договора № 8 по поставке Товара надлежащим образом не исполнил. В соответствии с пунктом 5.3 договора № 8 при нарушении сроков поставки, Поставщик уплачивает пени в размере 0,1% от суммы недопоставленного Товара за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы недопоставленного Товара. В связи с нарушением
сторонами соглашения по всем существенным условиям (пункт 1 статьи 432 ГК РФ) не свидетельствует о том, что договор не был заключен. Судом установлено и следует из материалов дела, что <дата> между ИП ФИО4 «Поставщик» и ФИО1 «Заказчик» составлен Договор (расписка) на приобретение оборудования №***. Согласно п. 1.1 договора «Поставщик» обязуется осуществить поставку оборудования, для «Заказчика». Наименование оборудования: многофункциональный аппарат OPT SHR. В комплект к указанному оборудованию входят: фильтры для манипулы ЭЛОС 3 шт., гель для УЗИ , очки 2 шт., воронка 1 шт., манипула RF лифтинг 3 насадки, манипула YAG лазер и фильтры 3 штуки, гель для карбонового пилинга, сертификаты, инструкция. Согласно п. 2.1 оборудование приобретается на заказ, предоплата составляет 100% от стоимости, п. 2.2 общая стоимость оборудования составляет 140000 рублей, п. 2.3 оплата производится по номеру расчетного счета компании ( 40№***). Согласно п. 1.2 «Поставщик» обязуется выполнить поставку оборудования не позднее <дата>, с учетом всех национальных мероприятий. В
настоящим договором, заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Как установлено судом и не оспаривается сторонами, товар поставлен в МОГБУЗ «Поликлиника № 1» частями: - 11 декабря 2015 года по товарной накладной от 6 ноября 2015 года № РН-000000411 (бумага для УЗИ) на сумму 74 267 рублей 13 копеек - 19 января 2016 года по товарным накладным от 6 ноября 2015 года №№ PH-000000407, РН-000000408, РН-000000409, РН-000000410 (рентгенпленка, бумага для УЗИ, гель для УЗИ , проявитель, фиксаж) на общую сумму 1 072 944 рубля 81 копейку (л.д. 16-23). На основании приведенных выше положений и условий договора от 9 октября 2015 года заказчик 12 августа 2016 года произвел расчет неустойки в связи с просрочкой ответчиком поставки товара за период с 09 ноября 2015 года по 17 января 2016 года и 14 сентября 2016 года направил ответчику требование об уплате неустойки в размере 252 960 рублей 23 копеек исходя
