18.07.2023 региональным оператором в адрес потребителя направлено дополнительное соглашение № 1 от 14.07.2023 к договору, а также дубликат договора №ТКО-1374/ЮЛ от 12.01.2023 г. Согласно приложению № 1 к дополнительному соглашению от 14.07.2023, общая площадь торгового павильона составляет 366 кв.м. По условиям дополнительного соглашения № 1 расчет платы за услуги по обращению с ТКО производится с 01.07.2022 по 31.12.2023, исходя из нормативов накопления в соответствии с общей площадью торгового павильона. В адрес потребителя направлены корректировочные УПД на уменьшение стоимости оказанных услуг. 04.08.2023 в адрес регионального оператора от потребителя поступил подписанный договор вместе с подписанным дополнительным соглашением № 1, а также заявление о перерасчете за вывоз ТКО с 01.07.2022 по июль 2023. 04.08.2023 в адрес регионального оператора от потребителя поступило заявление с волеизъявлением о переходе на расчет платы, исходя из количества и объема контейнеров (фактический расчет) с приложением уведомлений администрации г. Хабаровска о регистрации контейнерной площадки с УИН 050244 по адресу: <...>.
(УПД) № ССБ00004561 от 05.04.2022, 18.04.2022 подписали универсальный корректировочный документ (УКД) № К0000021 к универсальному передаточному документу (УПД) № ССБ00004586 от 06.04.2022, универсальный корректировочный документ (УКД) № К0000020 к универсальному передаточному документу (УПД) № ССБ00004560 от 05.04.2022, подтверждающий возврат всего товара. При разгрузке товара 1 на складе производителя ООО «Сухонский КБК» были выявлены механические повреждения части товара, о чем комиссионно, с участием представителя перевозчика ООО «Сиблес» водителя ФИО5 составлен акт от 14.04.2022 о характере повреждений товара (том 1, лист 64). Согласно письму производителя от 15.04.2022 № 2750/445 весь товар в количестве 11 рулонов общей массой брутто 20,732т имеет внешние механические повреждения боковой и торцевой поверхности (потертости), подмочку, загрязнения, вмятины на торцах от крепежных строп и подлежат переупаковке для дальнейшей реализации на внутреннем рынке. В целях уменьшения размера убытков производитель ООО «Сухонский КБК» письмом от 27.05.2022 №27-50/609 сообщил о переупаковке 7 рулонов: 3 (три) рулона бумаги для гофрирования марки OBF
62031,36 рублей, УПД №432/9/375-6-8 от 18.05.2021 на сумму 187370,64 рублей данная поставка относится к иному Договору поставки №202/ЮСоч1/2738-2021 от 01.04.2021, о чем свидетельствует указание в строке (8) «Основания передачи (сдачи)/получения (приемки)». Истцом в материалы дела не представлены УПД №№432/92/0587375/427 от 25.05.2021, 432/92/0498914/427 от 25.05.2021, которые подтверждают данную задолженность. Истец взыскивает задолженность по УПД 432/92/0635763 от 25.05.2021 на сумму 514,73 рублей. Однако, согласно корректировочномуУПД 2021.00080704/428 от 16.06.2021 количество поставленного истцом товара в адрес ответчика была уменьшена, в связи с чем стоимость поставленных товаров скорректирована в сторону уменьшения на 514,73 рублей задолженность по данной УПД отсутствует. Относительно взыскания транспортных услуг в размере 600 руб. ответчик возражает, так как истцом не представлено доказательств фактического оказания данных услуг, так же оказание данных услуг не предусмотрено договором, заключенным между сторонами. Так согласно п.6.1. договора поставки товар отгружается покупателю на складе поставщика на условиях самовывоза, если иное не указано в спецификациях. Товар может быть
1547000 руб. Указанный товар продавцом не принят по причине того, что лом непригоден для переплавки в ДСП130, о чем составлен рекламационный акт. Товар возвращен поставщику. 22.06.2021 поставщиком осуществлена поставка лома черных металлов вагоном № 54127584, согласно УПД № 00000098, в количестве 54,890 т. на сумму 1503986 руб. Принято покупателем (согласно корректировочному счету-фактуре от 15.07.2021 № 000061 уменьшение на сумму 63020 руб.), 52,590 т. (3А) на сумму 1440966 руб. 24.06.2021 поставщиком осуществлена поставка лома черных металлов вагоном № 54159512, согласно УПД № 00000100, в количестве 51,010 т. на сумму 1397674 руб. Принято покупателем (согласно корректировочному счет-фактуре от 03.07.2021 № 00000062 уменьшение на сумму 13892 руб.), 35,600 т. (3А) на сумму 975440 руб. и 15,180 т. (5А) на сумму 408342 руб. Корректировочные счета-фактуры приняты и подписаны поставщиком без замечаний. Оригиналы корректировочных счетов-фактур направлены в адрес покупателя. Всего ответчиком поставлен товар на сумму 12209294 руб., покупателем оплачено 17287443,20 руб. Таким образом, задолженность (переплата)
