сумму 73804,0 руб., № 980 от 28.09.2004г. на сумму 32494,0 руб., № 964 от 27.09.2004г. на сумму 52589,76 руб., № 970 от 27.09.2004г. на сумму 9166,17 руб. на перечисление субсидий поступивших из бюджета на воду для МП «Водоканал», № 880 от 08.09.2004г. на сумму 5000,0 руб., которым согласно копии предоставленной МП «Жилкомсервис» перечислены субсидии, полученные из бюджета, но банк и счет получателя платежа указанный в копии платежного поручения не соответствует банку и счету МП «Водоканал», согласно же распечатки о движении денежных средств предоставленной Доп. офисом ОАО «Метракомбанк» г. Батайск № 572 от 04.10.2006г. оплачено за материалы ООО «Трейдстройсервис» ИНН <***>. по счету – фактуре № 842 от 27.09.2004г. на сумму 287637,32 руб., в т. ч. НДС в сумме 43876,88 руб., БМП «Теплосеть», в качестве оплаты предъявлены платежные поручения всего на сумму 297782,63 руб., в т. ч. п/п № 972 от 27.09.2004г. на сумму 10872,0 руб., № 965 от 27.09.2004г. на
уплачивает арендодателю арендную плату в размере 9022 рубля без учета НДС. Арендная плата не включает в себя расходы арендодателя по обеспечению его водой, приему сточных вод, вывозке бытовых отходов, содержание принадлежащих арендодателю дорог, содержание мест общего пользования. Оплата указанных затрат производится в соответствии с дополнительным соглашением (пункт 4.1. договора). Согласно пункту 4.2. договора арендная плата и оплата услуг производится за каждый месяц вперед не позднее 20 числа месяца, предшествующего оплате. Впоследствии сторонами путем подписания дополнительных соглашений вносились изменения в договор аренды №64 от 07.06.2007 в части предмета аренды и размера арендной платы. Так, с 03.09.2007 предметом аренды являлись помещения под офис площадью 18,5кв.м, 54,2кв.м. и 17,6кв.м, расположенные в здании гаража с административно-бытовым корпусом по адресу: Россия, <...>, арендная плата составила 11205 рублей без учета НДС . С 03.12.2007 дополнительно в аренду было передано помещение под офис площадью 12,1 кв.м, арендная плата увеличилась до 15882 рубля без учета НДС. С 01.04.2008
в период с августа 2016 года по май 2017 года истец оказывал ответчику услуги теплоснабжения, а также холодного водоснабжения и водоотведения офиса ответчика, расположенного по ул. Октябрьской, 11 в г. Шахтерске. 01.01.2017 истцом МУП «Шахтерскомсервис» (теплоснабжающая организация) и ответчиком МУП «Наш дом» (потребитель) заключен договор на отпуск тепловой энергии в горячей воде № 23, по условиям которого теплоснабжающая организация обязалась отпустить потребителю в период с 01.01.2017 по 31.12.2017 тепловую энергию в количестве (ориентировочно) офис ул. Октябрьская 11 – 18,3 Гкал. Согласно пункту 6.1, стоимость 1 Гкал отпущенной тепловой энергии с 01.01.2017 по 30.06.2017 равна 1 930,06 рублей (без НДС ), 01.07.2017 по 31.12.2017 равна 2 219,57 рублей (без НДС) (Приказ РЭК Сахалинской области № 46-Э от 28.11.2016, приложение № 1). Цена договора составляет 37 201,91 рубль без НДС и 43 898,26 рублей с учетом НДС (п. 6.2). Потребитель оплачивает тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель теплоснабжающей организации по тарифу, установленному
сумму 73804,0 руб., № 980 от 28.09.2004г. на сумму 32494,0 руб., № 964 от 27.09.2004г. на сумму 52589,76 руб., № 970 от 27.09.2004г. на сумму 9166,17 руб. на перечисление субсидий поступивших из бюджета на воду для МП «Водоканал», № 880 от 08.09.2004г. на сумму 5000,0 руб., которым согласно копии предоставленной МП «Жилкомсервис» перечислены субсидии, полученные из бюджета, но банк и счет получателя платежа указанный в копии платежного поручения не соответствует банку и счету МП «Водоканал», согласно же распечатки о движении денежных средств предоставленной Доп. офисом ОАО «Метракомбанк» г. Батайск № 572 от 04.10.2006г. оплачено за материалы ООО «Трейдстройсервис» ИНН <***>. по счету – фактуре № 842 от 27.09.2004г. на сумму 287637,32 руб., в т. ч. НДС в сумме 43876,88 руб., БМП «Теплосеть» , в качестве оплаты предъявлены платежные поручения всего на сумму 297782,63 руб., в т. ч. п/п № 972 от 27.09.2004г. на сумму 10872,0 руб., № 965 от 27.09.2004г.
НДС не облагается 40702810105 0 00024861 25.09.2019 ООО «ОнЛайн Трейд» 773509 2378 3 815 Оплата по счету СВ020254033 от 23.09.2019 за батарею, диск В том числе НДС 20% 635.83 Счет-фактура № 226974 от 25.09.2019 г. с ООО « ОнЛайн Трейд» 40702810105 0 00024861 25.09.2019 ИПФИО33 Екатерина Викторовна 660204 665047 1 000 Оплата по счету ПР/СИД/ЗЮ-005330 от 17.09.2019 за воду, НДС не облагается 40702810105 0 00024861 25.09.2019 ИП ФИО46 665895 599960 14 974 Оплата по договору аренды офиса от 01.05.2019 Возмещение коммунальных расходов за август 2019 по счету № 10 от 17.07.2019 НДС не облагается Договор аренды от 01.05.2019 г. 40702810105 0 00024861 25.09.2019 ИП ФИО46 ЕКАТЕРИНА 665895 599960 70 000 Оплата по договору аренды офиса от Договор аренды от 01.05.2019 г. ЮРЬЕВНА 01.05.2019 Платеж за сентябрь 2019 по счету 9 от 17.09.2019 НДС не облагается 40702810105 0 00024861 30.09.2019 ФИО16 665909 281017 1 900 Стоянка, мойка а/м НДС не облагается
