что подтверждено представленными истцом в материалы дела копиями универсальных передаточных документов, подписанных обеими сторонами: № 615 от сентября 2015 года (за сентябрь 2015г.), № 618 от октября 2015 года (за октябрь 2015г.), №995 от 31 мая 2016 года (за ноябрь 2015г.), №1156 от 31.12.2015г. (за декабрь 2015г.), №769 от 31.01.2016г. (за январь 2016г.), №329 от 29.02.2016г. (за февраль 2016г.), №547 от 31.03.2016г. (за март 2016г.), №768 от 30.04.2016г. (за апрель 2016г., с учетом даты отгрузки в УПД – 30.04.2016г.), №939 от 31.05.2016г. (за май 2016г.). Ответчик обязательства по оплате принятых услуг не исполнил, задолженность ответчика составила 96 924 руб. 13 коп.. Согласно статье 779 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. В силу статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и
указано: «Оплата согласно акту сверки взаимных расчетов по 31.10.2020 сумма 666749-00 руб. в т.ч. НДС 20 % 11124,83». Судом установлено, что в платежном поручении № 190 от 22.10.2020 допущена опечатка: указано «... по 31 октября 2020 года», тогда как акт сверки был составлен за период по 21 октября 2020 года. Акт сверки от 31.10.2020 отсутствует, сторонами не составлялся. 23.11.2020 ООО «АЗС Магистраль» направило ответчику по электронной почте уведомление о том, что необходимо поменять датуотгрузки в УПД № 309 с 09 на 10 число, и направило УПД № 309 от 10.10.2020 на сумму 1 107 419,20 руб. В более поздних бухгалтерских документах, в том числе в книге продаж ООО «АЗС Магистраль», указан УПД № 309 от 10.10.2020 на сумму 1 107 419,20 руб. После оплаты 22.10.2020 суммы 666 749,00 руб. обязательства сторон друг перед другом по поставке/оплате товара стали равняться нулю, о чем свидетельствуют подробный расчет истца и контррасчет ответчика,
акту сверки взаимных расчетов по 31 октября 2020 года сумма 666749-00 руб. в т.ч. НДС 20 % 11124,83». Судом установлено, что в платежном поручении № 190 от 22.10.2020 допущена опечатка: указано «... по 31 октября 2020 года», тогда как акт сверки был составлен за период по 21 октября 2020 года. Акт сверки от 31.10.2020 отсутствует, сторонами не составлялся. 23.11.2020 ООО «АЗС Магистраль» направило ответчику по электронной почте уведомление о том, что необходимо поменять датуотгрузки в УПД № 309 с 09 на 10 число, и направило универсальный передаточный документ № 309 от 10.10.2020 на сумму 1 107 419,20 руб. /том 3, л.д. 51, 51-оборот/. В более поздних бухгалтерских документах, в том числе в книге продаж ООО «АЗС Магистраль», указан УПД № 309 от 10.10.2020 на сумму 1 107 419,20 руб. После оплаты 22.10.2020 суммы 666 749,00 руб. обязательства сторон друг перед другом по поставке/оплате товара стали равняться нулю, о чем
акту сверки взаимных расчетов по 31 октября 2020 года сумма 666749-00 руб. в т.ч. НДС 20 % 11124,83». Судом установлено, что в платежном поручении № 190 от 22.10.2020 допущена опечатка: указано «… по 31 октября 2020 года», тогда как акт сверки был составлен за период по 21 октября 2020 года. Акт сверки от 31.10.2020 отсутствует, сторонами не составлялся. 23.11.2020 ООО «АЗС Магистраль» направило ответчику по электронной почте уведомление о том, что необходимо поменять датуотгрузки в УПД № 209 с 09 на 10 число, и направило универсальный передаточный документ № 309 от 10.10.2020 на сумму 1 107 419,20 руб. /том 3, л.д. 51, 51-оборот/. В более поздних бухгалтерских документах, в том числе в книге продаж ООО «АЗС Магистраль», указан УПД № 309 от 10.10.2020 на сумму 1 107 419,20 руб. После оплаты 22.10.2020 суммы 666 749,00 руб. обязательства сторон друг перед другом по поставке/оплате товара стали равняться нулю, о чем
по делу №... установлен факт не передачи ООО «Городской контур» истцу части документов, предусмотренных договором (УПД, дополнительных соглашений, актов сверок). В силу п. 4.1 договора оплата по договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Датой оплаты по договору стороны договорились считать дату зачисления денежных средств на расчетный счет поставщика (п.4.7 договора). Покупателем неоднократно нарушались сроки оплаты поставленной продукции, а именно по: дополнительному соглашению ... от < дата >, срок оплаты – 3 календарных дня с даты отгрузки (УПД РУС07/31-03 от < дата >; п/п ... от < дата >, ... от < дата >); дополнительному соглашению ... от < дата >, срок оплаты – 3 календарных дня с даты отгрузки (УПД РУС 08/02-01 от < дата >; п/п ... от < дата >, ... от < дата >); дополнительному соглашению ... от < дата >, срок оплаты – 3 календарных дня с даты отгрузки (УПД РУС08/03-02 от
частично поставлен на сумму 821 015 руб., что подтверждается универсальным передаточным документом .... от 27 апреля 2018 года. В связи с тем, что в соответствии с дополнительным соглашением срок поставки определен периодом времени; март-апрель, срок для исполнения обязанности поставщика по поставке партии товара по дополнительному соглашению .... на сумму 9 750 000 руб. истек < дата>. Несмотря на истечение предусмотренного дополнительным соглашением срока поставки, ООО «Группа компаний «Кайманофф» в период с 28 мая 2018 года по 7 декабря 2018 года были осуществлены две отгрузки товара на общую сумму 2 154 008,2 руб., что подтверждается УПД .... от <дата> на сумму 1 047 007 руб. и УПД .... от <дата> на сумму 1 107 001,2 руб. ООО «Группа компаний «Кайманофф» исполнило свои обязательства по поставке, согласованной дополнительным соглашением .... от <дата>, не в полном объеме, осуществив три отгрузки товара на общую сумму 2 975 023,2 рублей. Также <дата> по договору поставки
после отгрузки каждой партии продукции В соответствии с пунктом 3 спецификации от 16.05.2022 № 1 к указанному договору поставки стороны согласовали порядок оплаты поставленной по данной спецификации на общую сумму в 8 600 000руб. продукции: 30% (2 580 000руб.) - в течение 5 календарных дней с момента подписания Спецификации; 70% - в течение 7 календарных дней с датыотгрузки каждой партии продукции. Обязательства по договору поставки, установленные в указанной спецификации, истец исполнил, предоставив 17.06.2022, 28.06.2022 покупателю ООО «СеверМонтажСтрой» продукцию на общую сумму 8 578 500руб., что подтверждается универсальными передаточными документами (далее УПД ) № 2 от 17.06.2022 г., № 5 от 28.06.2022 г.. № 6 от 28.06.2022 г., № 8 от 28.06.2022 г. (л.д. 14-20). Соответственно срок оплаты поставленной продукции подлежал истечению по УПД от 17.06.2022 - не позднее 22.06.2022, по УПД от 28.06.2022 - не позднее 03.07.2022. Со стороны ООО «СеверМонтажСтрой» была произведена частичная оплата поставленной истцом продукции
