Корректировка количества отгруженных товаров - гражданское законодательство и судебные прецеденты

условия поставки определяются сторонами в заявках-спецификациях, являющихся неотъемлемой частью договора. Датой поставки товара, согласно подпункту 3.2.2 договора, считается дата накладной выданной поставщиком покупателю на поставляемые по договору нефтепродукты. Пунктом 4.1 договора предусмотрено, что оплата товара и транспортных расходов производится покупателем не позднее срока, оговоренного в дополнительном соглашении к договору или спецификациях. Окончательный расчет производится на основании универсальных передаточных документов, подписанных покупателем. Сумма универсального передаточного документа может отличаться от суммы счета на предоплату, вследствие корректировки количества отгруженного товара (пункт 4.8 договора). Факт исполнения обязательств по договору со стороны истца и передачи товара ответчику подтверждается подписанными ответчиком универсальными передаточными документами за период с 29.04.2022 по 20.06.2022 на общую сумму 31 790 809 рублей 85 копеек. В нарушение обязательств по договору ответчик оплату за поставленный товар не произвел, возражений по объему и качеству товара не заявил, о чем свидетельствует подписанный между сторонами акт сверки взаимных расчетов за период 2 квартал 2022 года, задолженность

номер счета на предоплату, выданную продавцом на поставляемый товар. Окончательный расчет между сторонами производится исходя из стоимости фактически поставленного товара, подлежащих оплате (возмещению) расходов по организации транспортировки товара и осуществленных расчетов за товар на основании счетов-фактур, выданных продавцом в течение 5 (Пяти) дней после отгрузки товара покупателю, но не позднее 7 (семи) календарных дней после момента перехода права собственности на товар покупателю. Сумма данной счет-фактуры может отличаться от суммы счета на предоплату вследствие корректировки количества отгруженного Товара (п. 5.6. договора). Согласно пункту 10.1. договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2017 года включительно, а в части взаиморасчетов - до полного их завершения. Если за 10 дней до момента истечения срока действия настоящего договора ни одна из сторон не направила письменного уведомления другой стороне о прекращении действия договора, договор автоматически считается пролонгированным на следующий календарный год. Количество пролонгации неограниченно (п. 10.2. договора). Согласно представленным в материалы

порядке, предусмотренном п.1.2 договора (п.3.2). В силу раздела 4 договора «Порядок и сроки расчетов» оплата товара и транспортных расходов производится Покупателем не позднее срока, оговоренного в дополнительном соглашении к настоящему договору или в заявках-спецификациях (п.4.1). Обязанность Покупателя по оплате товаров считается исполненной с даты зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика (п.4.3). Окончательный расчет производится на основании товарных накладных, подписанных Покупателем без замечаний. Сумма счета-фактуры может отличатся от суммы счета на предоплату, вследствие корректировки количества отгруженного товара . В соответствии с п.8.2 договора настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до 31.12.2017. ООО «Дальнефтепродукт», письмами №3008 от 04.07.2017, №3010 от 14.07.2017 уведомлял ООО «Дальнегорский ГОК» о том, что с момента заключения договора №ИС-72-2017 от 01.03.2017 выполнило свои обязательства в части поставки нефтепродуктов в полном объеме, однако ответчик не исполнил свои обязательства в части оплаты поставленного товара, в связи с чем образовалась задолженность в размере

производится оплата и номер счета на оплату, выданную продавцом на поставляемый товар. Окончательный расчет между Сторонами производится исходя стоимости фактически поставленного Товара, подлежащих оплате (возмещению) расходов по организации транспортировки товара и осуществленных расчетов за товар на основании счетов-фактур, выданных Продавцом в течение 5 дней после отгрузки Товара Покупателю, но не позднее 7 календарных дней после момента перехода права собственности на Товар покупателю. Сумма данной счет-фактуры может отличаться от суммы счета на предоплату вследствие корректировки количества отгруженного товара . Стороны дополнительными соглашениями №№ 1 от 26.06.2014, 2 от 18.08.2014, 3 от 29.08.2014, 5 от 22.10.2014 согласовали количество товара, его стоимость и условия оплаты – 30 дней с даты отгрузки. В случае нарушения покупателем обязанности по оплате товара, продавец вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости неоплаченного и/или несвоевременно оплаченного товара за каждый день просрочки (пункт 6.2. договора). Истцом по товарным накладным в период с 17.07.2014 по 20.12.2014 передан ответчику

производится оплата и номер счета на оплату, выданную продавцом на поставляемый товар. Окончательный расчет между сторонами производится исходя стоимости фактически поставленного товара, подлежащих оплате (возмещению) расходов по организации транспортировки товара и осуществленных расчетов за товар на основании счетов-фактур, выданных продавцом в течение 5 дней после отгрузки товара покупателю, но не позднее 7 календарных дней после момента перехода права собственности на товар покупателю. Сумма данной счет-фактуры может отличаться от суммы счета на предоплату вследствие корректировки количества отгруженного товара . Во исполнение договора в период с 31.10.2017 по 28.02.2018 ООО «Нормаль+» поставило АО «Энергоремонт» товар на сумму 3 617 246 руб., что подтверждено универсальными передаточными документами № 311011 от 31.10.2017, № 301111 от 30.11.2017, № 181208 от 18.12.2017, № 301205 от 30.12.2017, № 310108 от 31.01.2018, № 280212 от 28.02.2018. Покупателем оплата за товар в полном объеме не произведена, вследствие чего образовалась задолженность перед продавцом в размере 3 434 316 руб. 65

вносились корректировки относительно количества и веса обнаруженного товара (имеются подписи лиц, проводивших досмотр и представителя ФИО2). В ходе таможенного досмотра установлено, что фактическое количество товара - «футляры для очков» составляет *** шт. (до корректировки было указано *** шт.), что не соответствует заявленным в декларации на товары – *** шт. (акт таможенного досмотра). Согласно протоколу изъятия вещей и документов от ДД.ММ.ГГ ФИО4 изъял у управляющей СВХ ФИО3 в присутствии двух понятых футляры для очков в количестве *** шт. В материалах дела имеется письмо продавца от ДД.ММ.ГГ, с отметкой на нем «ДД.ММ.ГГ», согласно которому покупателю сообщено, что в его адрес автомобильным транспортом по Инвойсу *** от ДД.ММ.ГГ, спецификации *** от ДД.ММ.ГГ в рамках контракта от ДД.ММ.ГГ отгружен товар , требующий уточнения количественных и стоимостных сведений в связи с пересортицей постановленного товара и недопоставкой отдельных категорий товаров. Для уточнения наименования товаров, количественных характеристик поставляемого товара, цены и стоимости товаров, предоставляется описание поставленных