бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации выделенных ГУ - Отделению ПФР по Республике Алтай в 2013 году по коду бюджетной классификации 01 13 0015500 244 310 Отделением в декабре 2013 года приобретена посуда для буфета на сумму 42 000,0 руб. По расходному кассовому ордеру от 13.12.2013г. № 442 ФИО7. по коду бюджетной классификации 392 01 13 0015500 244 310 выданы в подотчет денежные средства на хозяйственные нужды в сумме 42 000,0 руб. 23.12.2013г. ФИО7. сдалаавансовыйотчет № 302 на сумму 42 000,0 руб., согласно которому за счет денежных средств выданных ей по коду бюджетной классификации 01 13 0015500 244 310 приобрела наборы столовой посуды: чайный сервиз, стаканы. К авансовому отчету приложены кассовые и товарные чеки о приобретении посуды. Авансовый отчет утвержден заместителем управляющего ГУ - Отделения ПФР по Республике Алтай ФИО8 и главным бухгалтером -начальником отдела казначейства ГУ - Отделения ПФР по Республике Алтай ФИО9 Факт нецелевого использования средств
и налогового учета. Согласно акту выполненных работ (оказанных услуг) от 30.04.2016 Исполнитель оказал Заказчику услуги с 01.04.2016 по 30.04.2016: подготовил и сдал отчетность за I квартал 2016 года во внебюджетные фонды ФСС и ПФР (отчет по форме 4-фсс, отчет РСВ-1, СЗВ-М); подготовил и сдал отчетности за I кв. 2016 год в ИФНС (декларация по налогу на прибыль, декларация по НДС, авансовые платежи по налогу на имущество. 6-НДФЛ); консультировал по вопросам ведения бухгалтерского и налогового учета. Согласно акту выполненных работ (оказанных услуг) от 31.07.2016 Исполнитель оказал Заказчику услуги с 01.07.2016 по 31.09.2016: подготовил и сдал отчетность за 2 квартал 2016 во внебюджетные фонды ФСС и ПФР (отчет по форме 4-фсс, отчет РСВ-1, СЗВ-М); подготовил и сдал отчетности за 2кв. 2016 года в ИФНС (декларация по налогу на прибыль, декларация) по НДС, авансовые платежи по налогу на имущество); провел сверку с ИФНС и внебюджетными фондами (ФСС, ПФР); консультировал по вопросам ведения
договора заказчиком перечислен исполнителю авансовый платеж в размере 500 000 руб. платежным поручением от 08.07.2019 № 889. По накладной от 29.07.2019 № 1 исполнитель сдал, а заказчик принял отчет о ходе выполнения работ на 29.07.2019 на бумажном носителе (2 экз) и 1 экземпляр на электронном носителе (файлы формата PDF). На основании указанной накладной сторонами 29.07.2019 подписан акт № 1 сдачи-приемки проектной документации, которым зафиксировано выполнение этапа работ на указанную дату в объеме, соответствующем авансовому платежу - 500 000 руб., а также соответствие передаваемой документация условиям договора № 05-1/19, заданию на проектирование. После подписания акта № 1 перечислению исполнителю в соответствии с утвержденным сторонами графиком платежей подлежал очередной авансовый платеж в размере 500 000 руб. На основании накладной от 26.08.2019 № 2 исполнитель сдал заказчику отчет о ходе выполнения работ на 26.08.2019 - 2 экземпляра на бумажном носителем и 1 экземпляр на электронном носителе (формат PDF); сторонами подписан акт от
выполнить все работы на объекте в объеме и сроки, предусмотренные договором, приложениями к нему, проектной и рабочей документацией, действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области градостроительной деятельности, сдать результаты выполненных работ ООО СК «СпецМонтаж» согласно графику выполнения строительно-монтажных работ. Как указывает истец, по состоянию на 12 июля 2021 года ООО «СМТ» фактически не вело работы на объекте, что подтверждалось отсутствием на объекте ответственного представителя ООО «СМТ», назначенного приказом, отсутствием строительной техники, рабочих, строительных материалов. Согласно п. 3.12.1 договора ООО «СМТ» обязано до 15 числа каждого месяца предоставлять Отчет об использовании переданных авансовых денежных средств. В соответствии с п. 6.2.10 договора ООО «СМТ» еженедельно, в последний рабочий день недели с сопроводительным документом, в котором указывается исходящий номер отправления и дата документа, предоставлять письменный отчет о выполнении работ в соответствии с Приложением № 3 к договору. В нарушение п. 3.12.1 и п. 6.2.10 договора 000 «СМТ» не предоставляет еженедельный отчет о выполнении
выполнить работы по проверке качества огнезащитной обработке металлоконструкций ледового катка в пос. Атяшево и сдать результат работ заказчику по акту выполненных работ, а заказчик – принять результат работ путем подписания сторонами акта выполненных работ (пункт 4.2.) и оплатить его (пункт 1.1.) путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в следующем порядке: 20000 рублей об общей стоимости работ (60000 рублей) на условиях предоплаты в течение 5 (пяти) календарных дней с момента выставления счета на оплату, окончательный расчет 40000 рублей в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания акта выполненных работ (раздел 3 договора). Во исполнение принятых на себя договорных обязательств ООО "ПМК №1157 "Ардатовская" платежным поручением № 65 от 11.04.2012 перечислило на расчетный счет подрядчика 20000 рублей авансового платежа. Заказчик письмом №68 от 12.05.2012 сообщил о том, что до 15.05.2012 необходимо представить полный технический отчет по качеству огнезащитной обработки металлических конструкций. Поскольку, по утверждению заказчика, технический отчет по проверке
принят на работу в Сервисное локомотивное депо «Иркутское» филиала «Восточно-Сибирский» ООО «ЛокоТех-Сервис» слесарем по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах технического осмотра 5 разряда. По своей деятельности в СЛД «Иркутское», ФИО1 приказом №к от ДД.ММ.ГГГГ. был направлен в командировку с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. на <адрес>. Согласно заявке на командировочные расходы, подписанной ФИО1., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ.. ему был перечислен аванс на командировочные расходы в сумме 6500 руб. По возвращении из командировки ФИО1 не сдал авансовый отчет (в том числе расходы на проезд, проживание и суточные). Позднее, приказом №к от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО1 вновь направлен в командировку с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. ст. «Слюдянка». Согласно заявке на командировочные расходы, подписанной ФИО1., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ. ему был перечислен аванс на командировочные расходы в сумме 4000 руб. По возвращении из командировки ФИО1 не сдал авансовый отчет (в том числе расходы на проезд, проживание и суточные). С ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. ФИО1 вновь был
требования поддержал, пояснив, что находился в командировках с 11 марта по 12 сентября 2016 года. Командировочные удостоверения своевременно забыл сдать в штаб части и сдал их только перед исключением из списков части примерно 18-20 апреля 2017 года. До настоящего времени суточные за командировки не получил. Представитель командира войсковой части № ФИО2 требования истца не признала, просила в их удовлетворении отказать, поскольку по прибытии из командировки истец в установленном порядке документы в службу делопроизводства не сдал, авансовый отчет не составил. После получения командировочных удостоверений от истца в апреле 2017 года, несмотря на отсутствие его авансовых отчетов, командование части подготовило и отправило в УФО необходимый пакет документов для оплаты, до настоящего времени вопрос окончательно не решен, поэтому говорить о нарушении прав истца преждевременно. Представитель ФКУ "Управление финансового обеспечения МО РФ по Санкт-Петербургу, Ленинградской области и Республике Карелия" просил рассмотреть дело без его участия и направил в суд письменные возражения, согласно которым документы
