Шереметьево – Белорусский вокзал от 18.02.2016 № 160218/0001229, счета-фактуры от 18.02.2016 № 7715/160218/0000550 на оплату билета аэроэкспресса по маршруту Аэропорт Шереметьево – Белорусский вокзал стоимостью 470 руб., билет на аэроэкпресс № 1000000051271853 на сумму 470 руб., акт приема-передачи билета на аэроэкспресс по маршруту Павелецкий вокзал – 5 Аэропорт Домодедово от 17.02.2016 № 160217/0001191, счета-фактуры от 17.02.2016 № 7715/160217/0000492 на оплату билета аэроэкспресса по маршруту Павелецкий вокзал – Аэропорт Домодедово стоимостью 470 руб., билет на аэроэкпресс № 1000000051272014 на сумму 470 руб., служебная записка от 03.03.2016 о возмещении расходов, связанных с командировкой , в размере 2 195 руб., квитанция об оплате услуг такси на общую сумму 795,00 руб., расходный кассовый ордер № 107/1 от 03.03.2016 о возмещении расходов по командировке в г. Ставрополь с 17.02.2016 по 18.02.2016 в размере 2 195 руб., акт № 160316/0001139 от 16.03.2016 об оказании услуг по бронированию номера в сумме 4 600 руб. в гостинице «ЕвроОтель»
подтверждение несения указанных расходов представлены: приказ о направлении работника в командировку от 01.06.2016 № 362-км, электронный билет (маршрутная квитанция) от 31.05.2016 № 4216149829778, посадочные талоны от 13.06.2016 и от 16.06.2016, билеты на аэроэкспресс от 13.06.2016 и от 16.06.2016, счет № 8947 от 13.06.2016 и чеки об оплате услуг гостинцы от 14.06.2016, авансовый отчет от 22.06.2016 № 362-км; - за период с 25 по 26 августа 2016 года - 36 060 рублей (1800 рублей - суточные, 34 260 рублей - стоимость авиаперелета Москва - Красноярск - Москва и проезд аэроэкспрессом до аэропорта Домодедово). В подтверждение несения указанных расходов представлены: приказ о направлении работника в командировку от 18.08.2016 № 615-км, электронный билет (маршрутная квитанция) от 19.08.2016 № 4216113864055, посадочные талоны от 25.08.2016 и от 26.08.2016, билеты на аэроэкспресс от 25.08.2016, авансовый отчет от 29.08.2016 № 615-км; - за период с 07 по 09 декабря 2016 года - 36 245 рублей (2700 рублей
судебное заседание 09.06.2014: электронный билет №5206687591 Санкт-Петербург-Москва-Чита на сумму 17 769 руб., командировочное удостоверение, служебная записка на изменение сроков командировки; - судебное заседание 18.07.2014: электронный билет №5440036713 Санкт-Петербург-Москва-Чита-Москва - 46 947 руб., электронный билет №5555447556481 Москва-Санкт-Петербург -3104 руб., квитанции на оплату услуг такси №000020 от 15.07.2014 на сумму 360 руб., №001241 от 19.09.2014 на сумму 600 руб. (истцом заявлено 360 руб.), приказ о направлении в командировку, суточные 4200 руб. (700*6), - судебное заседание 12.08.2014: приказ о направлении в командировку, электронный билет №5440568916 Москва-Чита-Москва 40 540 руб., распечатка документов, ксерокопия - 215 руб., билет аэроэкспресс – 400 руб., суточные 2800 руб.; - судебное заседание 19.09.2014: приказ о направлении в командировку , ж/д билет №76544746466745 – 3648,50 руб. Иркутск-Чита, электронный авиабилет №5441216111 Санкт-Петербург-Москва-Иркутск - 45 038 руб., посадочный талон, суточные 2100 руб.; - судебное заседание 16.12.2014: приказ о направлении в командировку, электронные авиабилеты №555 5843984801 Санкт-Петербург-Москва-Чита-18 496 руб., №421 5849393016 -
сервисного сбора за его оформление на общую сумму 10 155 руб. (т.2 л.д. 38); электронный билет на имя ФИО1 на рейс № КЛ-338, маршрутом Чебоксары-Москва, стоимостью 9735 руб. (т.2 л.д. 37); товарный чек об оплате сервисного сбора за оформление электронного билета на имя ФИО1 на рейс №КЛ-338 стоимостью 420 руб. (т.2 л.д. 38); кассовый чек от 12.10.2017 по оплате билета аэроэкспресса от 12.10.2017 по направлению Шереметьево, Белорусский вокзал, стоимостью 500 руб. (т.1 л.д. 38); приказ от 29.08.2017 № 810 о направлении советника генерального директора по качеству выпускаемой продукции ФИО2 в командировку сроком на 5 дней в период с 03.09.2017 по 07.09.2017 с целью участия в судебном заседании арбитражного суда (т. 2 л.д. 47); служебная записка для направления в командировку ФИО2 в период с 03.09.2017 по 07.09.2017 (5 дней) № 810 для участия в судебном заседании арбитражного суда (т.1 л.д. 22); авансовый отчет ФИО2 о командировочных расходах от 08.09.2017 №
в ходе командировки. Также считает, что ему необоснованно было отказано в возмещении расходов на аэроэкспресс от аэропорта ... до ... вокзала г. ... в сумме 320 рублей, поскольку им билет приобретался посредством Интернета, посадка на аэроэкспресс осуществлялось посредством касания штрих-кода напечатанного билета, им была предоставлена выписка из лицевого счета пластиковой карты, подтверждающая факт оплаты билета на аэроэкспресс. Не согласен с отказом в оплате суммы 25 руб. за страхование при оплате услуг за проживание в гостинице, поскольку данная сумма являлась обязательной и входила в состав квитанции. В связи с тем, что организация, в которую он направлялся в командировку , находилась на значительном расстоянии от места проживания в гостинице, им были понесены расходы на метро, которые просит также возместить. Считает, что несвоевременной оплатой ему расходов по командировке ему был причинен моральный вред, поскольку семья испытывала материальные затруднения. Просит суд удовлетворить уточненные исковые требования в полном объеме. В судебном заседании представитель ответчика администрации
работодателем не были учтены расходы по представленным ею документам на общую сумму 34970 руб., а именно оплата такси на жд/вокзал на сумму 500 руб.. оплата гостиницы на сумму 2900 руб. в г.Томск, оплата гостиницы в г. Кемерово на сумму 6300 руб., оплата такси с жд/вокзала на сумму 500 руб., оплата аэроэкспресса на сумму 360 руб., оплата авиабилета на сумму 13570 руб., оплата гостиницы в г. Москва на сумму 10500 руб., оплатааэроэкспресса на сумму 350 руб.. По 4-ой командировке работодателем не были учтены документы на общую сумму 2685 руб., а именно оплата 231,50 руб. за бензин, 459 руб. за бензин, 1000 руб. за бензин, 994,50 руб. за бензин. По 5-ой командировке работодателем не были учтены документы на общую сумму 9999,92 руб., а именно оплата такси в аэропорт на сумму 850 руб., оплата гостиницы в г. Москве на сумму 3500 руб., оплата стоянки в г. Москве на сумму 420 руб.,
по ДД.ММ.ГГГГ в качестве командировочных расходов было потрачено 800 руб., из которых: ДД.ММ.ГГГГ оплата за поездку на аэроэкспрессе от Киевского вокзала до аэропорта «Внуково» стоимостью 500 руб.; ДД.ММ.ГГГГ в 03 часа 50 мин оплата за поездку от аэровокзала <адрес> до гостиницы «Кристалл» (<адрес>), стоимостью 300 руб.; За период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в качестве командировочных расходов было потрачено 422 руб., из которых: ДД.ММ.ГГГГ в 5 ч. 30 мин. оплата за поездку от аэропорта <адрес> до гостиницы «Крокус» (<адрес>), стоимостью 400 руб.; ДД.ММ.ГГГГ оплата за поездку от Восьмого Арбитражного апелляционного суда (<адрес>) до гостиницы «Крокус» (<адрес>), стоимостью 22 руб. Рассматривая заявленные истцом исковые требования, суд исходит в том числе из следующего. Так, согласно п. 12 Постановления Правительства РФ от 13 октября 2008 гола № 749 (ред. от 29 июля 2015 года) «Об особенностях направления работников в служебные командировки » (вместе с «Положением об особенностях направления работников в служебные командировки») следует, что
с дополнительным соглашением к договору № о направлении на обучение от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.35), затраты ЗАО «Авингруп» на обучение ФИО2 по договору о направлении на обучение № от ДД.ММ.ГГГГ по теме: «Закрытие сделки. Работа с возражениями», составили 15 505 руб. и состоят из следующих сумм: 1 400 руб. - командировочные, 10 755 руб. - оплата за авиабилеты, 2 350 руб. - оплата за проживание, 1 000 руб. - расходы на аэроэкспресс. Расходы на обучение указанным дополнительным соглашением не предусмотрены. Согласно приказу ЗАО «Авингруп» № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 был направлен в командировку в ООО «Киа Моторс Рус» (<адрес>) на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ для участия в вышеуказанном обучении (л.д.36). В материалы дела представлены служебное задание для направления в командировку и отчет о его выполнении № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.38), командировочное удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.39). Также ФИО2 направлялся на обучение по договору о направлении на обучение № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.56). Затраты истца
