с нарушением установленного договором срока, а также взыскания ранее в рамках дела № А59-249/2019 неустойки за указанное нарушение в спорный период, суды пришли к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований. При этом суды учли, что между поставщиком и покупателем фактически сложились отношения, при которых объем поставленной за месяц продукции суммировался, затем по итогам месяца сторонами производилась сверка поставленного объема на основании товарно-транспортных накладных, после чего оформлялись и подписывались итоговые товарныенакладные, к которым, в свою очередь, выставлялись соответствующие счета-фактуры, в связи с чем основания для начисления и взыскания с ответчика неустойки по истечении 30 дней с даты фактической приемки поставленного товара, удостоверенной товарно-транспортными накладными, отсутствуют. Доводы жалобы фактически сводятся к изложению обстоятельств дела, которые были предметом исследования, не опровергают выводы судов, не подтверждают существенных нарушений судами норм материального и (или) процессуального права и не могут служить основанием для передачи жалобы на рассмотрение Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации.
Сумма задолженности ОАО «Уралмашзавод» перед ЗАО «Тяжпромэлектромет» по Спецификации № 7 от 15.11.2012 года к договору поставки № 493-000-105/ЕТ 1346 составила 250 000 рублей 01 копейка. Спецификацией № 11 от 29.10.2014 в редакции Дополнительного соглашения № 1 стороны согласовали поставку следующего оборудования - Комплект ЗИП для ПЧ ТДУ и УПП - общей стоимостью 65 061,57 у.е. с НДС. 1 условная единица=1 евро, стоимость продукции в рублевом эквиваленте фиксируется на момент отгрузки. Счет-фактура и товарная накладная выставляются Поставщиком в рублях. Порядок оплаты: 30% - аванс; 70% - в течение 15 дней после поставки Оборудования и предоставления соответствующих документов. «15» апреля 2015 г. ЗАО «Тяжпромэлектромет» поставило в адрес Грузополучателя Оборудование на общую сумму 3 567 892,34 рублей, в том числе НДС, что подтверждается товарной накладной № 9 от 15.04.2015, груз был получен Грузополучателем 16.04.2015, что подтверждается товарно-транспортной накладной № 9 от 15.04.2015. ЗАО «Тяжпромэлектромет» надлежащим образом исполнило свою обязанность в соответствии со
формы расчетов, предусмотренных договором поставки. В соответствии с п. 3.2 договора порядок оплаты продукции стороны устанавливают в спецификации. Согласно спецификации № 3 от 07.09.2015 к договору оплата в размере 100% от стоимости продукции, что составляет 3 482,36 у.е., осуществляется в течение 10 календарных дней с момента поступления Продукции на склад ПАО «Уралмашзавод». Оплата производится в рублях РФ по курсу Центрального Банка Российской Федерации, установленному на день отгрузки Товара со склада Поставщика, счет-фактура и товарная накладная выставляются Поставщиком в рублях. В силу ст. ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается и только надлежащее исполнение прекращает обязательство. Факт получения ответчиком товара от истца подтверждается имеющимися в материалах дела товарными накладными № 71 от 21.10.2015, № 96 от 24.11.2015, накладными № 15-01073082891 от 21.10.2015, № 15-01073094392 от 25.11.2015. Ответчик обязательство по оплате товара не исполнил, доказательств погашения задолженности в сумме 245073
В соответствии с п. 3.2 договора порядок оплаты продукции стороны устанавливают в Спецификации. Оплата производится после получения счета от поставщика, в котором указываются: реквизиты договора и спецификации, сумма, на которую он выставляется, наименование продукции, сведения о поставщике и покупателе. В соответствии с п. 1 спецификации от 21.02.2014 №12 оплата производится по курсу Центрального банка Российской Федерации на день платежа. Стороны согласовали, что стоимость продукции в рублевом эквиваленте фиксируется на момент платежа, счет-фактура и товарная накладная выставляется поставщиком в рублях. Оплата за поставленную продукцию осуществляется покупателем в следующем порядке и сроки: - оплата в размере 50% от суммы настоящей Спецификации №12, что составляет 6480,65 Евро в т.ч. НДС 18%, осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания настоящей Спецификации сторонами. Окончательный расчет в размере 50% от суммы настоящей Спецификации №12, что составляет 6480,00 Евро в т.ч. НДС 18%, осуществляется в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента поставки продукции
даты поставки (т.1 л.д.35,38,39,40) - Спецификация № 11 – оплата за поставляемую продукцию производится в рублях по курсу ЦБ РФ на дату отгрузки после получения продукции и предусмотренных спецификацией документов на продукцию на складе покупателя в течение 100 дней с даты поставки (т.1 л.д.37). - Спецификация № 17 – оплата за поставляемую продукцию производится авансовым платежом в размере 100 % от стоимости продукции, подлежащей поставке на основании выставленного счета на предоплату. Счет-фактура и товарная накладная выставляются поставщиком в рублях по курсу ЦБ РФ на дату предоплаты (т.1 л.д.41). В соответствии с расчетом (т.2 л.д.81-83) у ответчика образовалась задолженность по оплате продукции в размере 92 120 299 руб. 72 коп. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего договора все возникшие споры, в том числе по начислению неустоек, штрафов, процентов за пользование чужими денежными средствами, разрешаются в претензионном порядке со сроком ответа на претензию 30 дней со дня ее получения (п.10.1 договора).
менеджер формирует общую заявку и отправляет по электронной почте в адрес завода изготовителя необходимой продукции. Контролем заказов и поставок занимается сам менеджер организации. Товарныенакладные, счета-фактуры подписываются им или менеджером, если его нет на месте. Менеджер завода изготовителя выставляет счет, который направляется в их адрес по электронной почте или факсу. Данный счет менеджер приносит ему для принятия решения по оплате и после согласования счет передается главному бухгалтера для производства оплаты поставщику. В большинстве случаев оплата происходит предварительно. В тех случаях, когда имеется необходимость в отсрочке, они просят поставщика произвести оплату позднее. Если товар поставляется по предоплате, то происходит полная оплата товара. ООО «ЕвроСтройКомплект» пользуется только безналичными расчетами с поставщиками. ООО «ЕвроСтройКомплект» осуществляет сверки взаимных расчетов, если имеются договоренности с поставщиками. В основном, если нет задолженности, поставщик не требует сверки взаимных расчетов. Об ООО «Завод Стройпром» он узнал от менеджера этого завода (в то время ООО «Завод Гидропром») ФИО365, который
в части поручительства ФИО4 незаключенным. (л.д.152-153). Судом постановлено указанное выше решение. Разрешая спор по существу, суд исходил из того, что ДД.ММ.ГГГГ между АО «Промстройволга-С» (поставщик) и ООО «Промагробилдинг» (покупатель) в лице Генерального директора ФИО4, был заключен договор поставки №. Ассортимент товара, количество и стоимость определена условиями договора, Спецификацией, являющейся неотъемлемой частью договора. Договор и спецификация подписаны представителем АО «Промстройволга» и ФИО4 Получение ООО «Промагробилдинг» товара подтверждается товарныминакладными на общую сумму 3 178 715, 07руб., плюс транспортные расходы. В адрес ООО «Промагробилдинг» выставлялся на оплату счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 290 715, 07руб. (л.д.191), а, в связи с неоплатой счета, ДД.ММ.ГГГГ в адрес ответчика направлена Претензия о наличии задолженности по счетам, которая до настоящего времени не оплачена. Факт получения товара по договору поставки подтверждается также актом взаиморасчетов с покупателем, согласно которому, по счету № от ДД.ММ.ГГГГ отгружено товара на сумму 3 290 715руб. 07коп., и обращением ФИО4
